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问题现象:公司A从南昌百货购买1500箱饼干,金额为30元/箱,应付款45000元;公司A又从洪城大市场购买1000箱牛奶,金额为45元/箱,应付款45000元;由于南昌百货欠洪城大市场45000元,故希望公司A将欠款直接转到洪城大市场的欠款中,在用友通T3财务软件中如何体现?
解决方案:1、填制两张采购入库单和采购发票;2、做供应商往来的应付冲应付操作。
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解决步骤:
1、打开用友T3财务软件的采购管理模块,先填写一张采购饼干的采购入库单并流转生成采购发票,并对采购发票进行复核后结算;
2、再填写一张采购牛奶的采购入库单并流转生成采购发票,并对采购发票进行复核和结算;
3、右击“供应商往来”,点击“应付冲应付”,转出户选择“南昌百货大楼”,转入户选择“洪城大市场”,再点击“过滤”按钮,然后再点击“确认”;
4、点开“核算管理”,再点击“供应商往来制单”,选择“发票制单”,对采购发票进行制单;
5、再点击“供应商往来制单”,选择“并账制单”,选择好供应商,对并账操作进行制单。
6、业务完成后,我们来看一下总账的明细账如下:可以看出南昌百货的余额为0(贷方蓝字 45000,贷方红字45000)而洪城大市场为90000(2笔业务分别为贷方蓝字 45000 )。
7、查看采购模块的供应商明细账,和总账的余额情况相同,如下图所示:
下面用友软件教程网要给大家指导的是取消应付冲应付(这个操作大家必须得认真学习,因为返操作是经常有的哟):
1、右击“供应商往来”,点击取消操作;
2、供应商选择好02南昌百货,操作类型选择“并账”;
3、点击“选择标志”直至出现“Y”的标志,然后再点击“确定”按钮。
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