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用友T3软件的期间损益结转凭证不对?

admin 2017-04-23 用友解决方案 2205 ℃ 0 评论

问题现象:月末在进行用友T3财务软件的期间损益结转的时候发现问题,自动生成的期间损益结转凭证与实际情况不符?有几个会计科目没有进行期间损益结转?

原因分析:客户自己增加了损益类科目的下级科目,但是在转账设置中没有进行重新定义。

解决方案:

(1)依次点击总账”-“期末”-“转账定义”-“期间损益”,弹出“期间损益结转设置”对话框

用友T3软件的期间损益结转凭证不对? 用友解决方案 第1张

(2)找到“损益科目编码”为空的损益科目,在第四列损益科目编码处选入“3131本年利润”科目:

用友T3软件的期间损益结转凭证不对? 用友解决方案 第2张

(3)依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”,选择“期间损益结转”,点击全选:

用友T3软件的期间损益结转凭证不对? 用友解决方案 第3张

(4)生成凭证,点击保存即可:

用友T3软件的期间损益结转凭证不对? 用友解决方案 第4张

Tags:用友结转损益凭证软件

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