用友软件免费下载(www.yyxxoo.com)旨在提供全系列最新最全的用友财务软件免费下载地址。QQ群:217170732,密:ufsoft

网站首页 用友解决方案 正文

用友T3固定资产年结时发现累计折旧额不对的解决办法?

admin 2017-04-23 用友解决方案 741 ℃ 0 评论

用友T3财务软件年结问题:2016年12月固定资产计提本月折旧,折旧清单中累计折旧项为11月底的累计折旧额,本月折旧项正确,但是没有累计12月的折旧额。现已年结,2017年1月份已经录入凭证。 

解决方案:

1、备份账套数据(重要)参考教程:http://www.yyrjxz.com/xue/877.html ;

2、把2017年度的凭证用T3系统工具导出,然后清空2017年度账;

3、使用固定资产取消年结工具取消固定资产年结(工具链接:http://www.yyrjxz.com/ask/thread-236261-1-1.html ),

PS:如果固定资产不能反年结,请在数据库中执行下面语句:

 --使用以下语句前,请先备份数据

update AccInformation set cValue ='2014-12-01' where csysid='fa' and ccaption ='最新会计日期'

4、登入2016年账套,总账结账、反记账到10月初,固定资产也恢复结账到10月份,然后删除固定资产12、11、10月份的凭证,固定资产模块重新生成凭证,总账模块重新记账、结帐;

5、更新用友T3软件最新,重新做年度结转,最后把2017年的凭证导入新年度;

Tags:初始化累计折旧固定资产

本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)

欢迎 发表评论:

标签列表
最近发表