用友U8erp软件年度数据结转总账模块常见问题

Q1▼用友U8erp软件新建新年度会计期间之后，总账及出纳模块未开账，新年度是否可以正常进入？

总账可以正常进入，无提示，期初余额界面没有会计科目显示，开账和结转都可以点击；但是总账其他节点均提示：本年度尚未开账，请到期初设置中开账。

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Q2▼用友erpU8软件若在新年度有凭证的情况下，不小心删除了新年度会计期间，现在已经新建了会计期间，但是无法开账，怎么处理？

A.若只有外部系统凭证，可以进上年总账选项中启动‘同步删除业务系统凭证’然后在下年外部系统删除，再开账结转。

B.若有外部系统和总账凭证，则转二线处理。二线操作：可以进上年总账选项中启动‘同步删除业务系统凭证’然后在下年外部系统删除,后台数据库删除gl_accvouch表iyear为新年度凭证，开账结转。

Q3▼用友erpU8软件上年总账未结账，新年度做了开账未结转，新年度录入1月凭证是否可以做记账?

上年总账未结账，新年度做了开账未结转，新年度录入1月凭证可以正常做记账。但是不建议做凭证记账，记账之后，结转按钮就不能点击了。

Q4▼用友erpU8软件上年总账未结账，新年度做了开账未结转，总账模块出纳节点下的资金日报是否可以查询到上年度记录？

不可以查询上年度的资金日报，如果修改为上年度日期，系统会提示查询日期不能超出当前会计年度范围。

Q5▼用友U8erp软件上年总账未结账，新年度做了开账未结转，新年度在现金流量期初录入里是否可以录入数据？

可以正常录入，但是日期必须是新年度日期，如果修改为旧年度日期，系统提示：日期必须在当前会计年度内。

Q6▼用友erpU8软件各模块结账之前新建新年度会计期间，总账新会计期间已开账，下年已录入凭证并记账，是否可以进行结转操作？

期初余额界面有浏览、只读字样，开账结转按钮置灰，不能操作。恢复新年度凭证记账之后，结转按钮可以点击。也可以手工录入期初余额。

Q7▼用友U8erp软件新建新年度会计期间之后，总账及出纳模块未开账，新年度是否可以正常进入？

总账可以正常进入，无提示，期初余额界面没有会计科目显示，开账和结转都可以点击；但是总账其他节点均提示：本年度尚未开账，请到期初设置中开账。

Q8▼用友U8erp软件结转后，总账模块新年度做哪些调整，旧年度也会同步变化？

设置-选项的修改、常用凭证、 常用摘要、填制凭证界面选项的修改、转账定义的修改、多栏账的修改、自定义报表的修改、数据权限调整、金额权限调整都是新旧年度同步的。

你说Yes，我说No

用友U8erp软件总账结转期间，大家可能就很多问题需不需要结转存在着疑问，用友小辣妹帮大家总结了一部分呢！

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