用友T3红票对冲怎么操作？红票对冲有什么作用？

   问题现象：假设某公司使用了用友T3财务业务一体化软件，某月发生了一笔业务如下：公司向A供应商采购空调100台，单价2000元，供应商之前已经开出蓝字发票，在入库时发现有30台空调有质量问题，与供应商沟通，开具红字发票一张，空调全部退回，这笔业务在用友T3用友通中应该如何操作？

   问题分析：可使用用友T3的红票对冲功能处理这笔业务，红票对冲是针对已确定应付款，但并未付款核销时，收到供应商开具的红字发票，直接用红字发票的应付金额，冲抵蓝字发票的应付款金额的一项业务。

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   适用版本：用友T3普及版，用友T3标准版

   解决方案：下面用友软件免费下载网站跟我学用友的工程师将指导大家如何在用友T3中使用红票对冲的功能？请看图文教程：   

   1、登入T3软件，鼠标点击“基础设置”-“存货”-“存货档案”增加（存货编号、存货代码、存货名称、计量单位以及存货属性），点击保存按钮，如下图；     

   2、登入采购管理，鼠标点击“采购”业务菜单-“采购发票”增加（选择货物名称空调、添加数量100台、单价2000元）以及供应商单位，点击保存按钮，审核，流转会生成“采购入库单”（选择仓库、货物名称空调、添加数量100台、单价2000元），点击“结算”按钮会自动结算，如下图；

   3、当采购完空调时，发现质量发生问题，公司要求退货的处理，鼠标点击“采购购理”-“采购发票”-增加“普通发票”红字，添加空调退货数量为30台，单价为2000元，点击保存按钮，审核，流转生成红字的“采购入库单”，点击“结算”按钮会自动结算，如下图；

   4、登入库存管理模块，点击“库存”业务菜单-“采购入库单审核”-“刷新”选择单据，点击“审核”按钮，如下图； 

   5、鼠标点击“采购管理”-“供应商往来”-“红票对冲”（选项供应商名称、过滤）显示退货普通发票的单据，如下图； 

   6、过滤出来之后，鼠标点击“手动”输入要对冲的金额60000元，点击确定按钮提示：“红票对冲操作完成”；

   7、上述业务中，我们红字发票是2000000元，红字发票是60000元，那么红票对冲后，还有140000元，我们现在将剩下的140000元进行付款核销，点击“采购”业务菜单-“供应商往来”-“付款结算”（增加供应商、金额140000元、结算方式）保存，点击“核销”增加（本次结算140000元）保存核销完，如下图；

Tags：红票对冲，红票对冲业务处理，红票对冲操作流程，