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只启用了总账模块,如何处理暂估业务?

admin 2017-04-23 用友财务软件教程 419 ℃ 0 评论

问题现象:请问在用友T3-用友通标准版财务软件中的总账模块中只启用了总账模块,如何处理暂估业务?

解决方案:科目设置:首先将主营业务收入、主营业务成本和存货科目(如:原材料)设置为数量核算。业务处理:暂估如何处理首先应确定采用哪种暂估处理方式,下面我举三种暂估处理方式为例:上月有一笔暂估入库,单价是10,数量是1,下面以月初回冲的暂估处理方式为例:上月暂估入库:借:原材料10贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务)10本月末红字回冲:借:原材料-10贷:应付账款-暂估应付账款-10本月末蓝字回冲:借:原材料10贷:应付账款-暂估应付账款下月收到发票:单价是20借:原材料20贷:应付账款20下面以单到回冲的暂估处理方式为例:上月暂估入库:借:原材料10贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务)10本月不需做处理,下月收到发票:单价是20借:原材料-10贷:应付账款-暂估应付账款-10借:原材料20贷:应付账款20下面以单到补差的暂估处理方式为例:上月暂估入库借:原材料10贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务)10本月不需做处理下月收到发票:单价是20借:原材料10贷:应付账款10

Tags:总账总账如何处理暂估业务用友T3知识库

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