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在2010年度做了新会计制度科目转换以后,期初对账不平?年度结转时客户往来账以明细方式进行的结转?

admin 2017-04-23 用友财务软件教程 359 ℃ 0 评论

问题现象:请问在用友T3用友通财务软件中的往来管理模块中在2010年度做了新会计制度科目转换以后,期初对账不平?年度结转时客户往来账以明细方式进行的结转?

解决方案:上年进行了“手工两清”,造成了两清中借贷方的金额不等,这样年度结转后,系统把‘未两清’的数据转过来,使期初对帐不平;返回上年度重新“两清”,重新年结。与新会计制度的转换无关。

Tags:往来管理往来两清用友T3知识库

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