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用友科目有差异怎么办（用友的科目设置在哪里）

admin 2023-04-29 用友报价 52 ℃ 0 评论

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1、反结账到需要调整的月份

2、反记账到需要调整的月份

3、反审核到需要调整的月份

4、如果调整的凭证有损益类科目就删除结账的那张凭证

5、如果调整的凭证没有涉及损益类科目，那就直接找到凭证修改

6、修改完了，审核，记账，结转，结账

原因可能是原软件记账时是按固定资产记的，当时已经打出凭证，后发现错误又更正了，但更正后的凭证未打。

处理方法：1。打出正确的贴上即可；

2。为了美观整洁，只能拆开重订凭证。

通过盘点单调整件数，打开盘点单，选择仓库和存货，删除表体中的换算率，然后录入调整件数。

数据是有逻辑性的，如账面数和实际数不一样，要么做盘亏盘盈处理（可以做盘点单），要么往上游单据找原因，根据错误原因再补做单据修改。

情况是出库的时候，做了销售发票的话系统就默认出库了，现存量就自动更改了，不需要再做销售出库单，否则就多出了。这样的话，先把错误的补回来，然后以后做业务的时候，要不不做销售出库，要不就做销售发票自动生成销售出库。

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