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用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友软件预付冲应付怎么办的知识,其中也会对用友预付冲应付的转账凭证要在哪里生成进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
文章目录:
用友的应收冲应付怎么操作?
1、打开用友T3财务软件,点击销售管理模块,填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票,对销售发票进行复核;
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2、向供应商A购买椅子,填写一张采购入库单并流转生成采购发票,并对采购发票进行复核后结算;
3、点开销售管理,点击"客户往来",选择"应付冲应收";
4、应收选择"客户甲",点击"过滤";应付选择"供应商A",点击"过滤";
5、转账总金额输入要冲销的金额45000元,点击"自动转账";
6、在核算管理模块点击供应商往来制单,,选择"发票制单",再选择供应商A,点击"确认"后并制单。
7、点击客户往来制单,选择"发票制单",选择好客户甲,点击"确认"后并制单;
8、点击客户往来制单,选择"转账制单",供应商选择供应商A,点击"确认"后并制单。
9、业务完成后,我们来查看一下总账的明细账如下:可以看出客户甲的应收账款为0(借方2400元,贷方2400元),供应商A的应付账款余额也为0(贷方2400元,借方2400元);
10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账,和总账的余额情况相同,如下图所示:
预付冲应付什么意思
问题一:请问预付冲应付、应付冲应收、应付冲预付等是什么意思? 应付预付、应收预收 不是对冲,而属于重分类调整。应付、预付为购原材料,应收、预收为销售商品。在资产负债表的两边分别列支是由于一个为预先支付(收到)款项,另一个为还未支付(收到)由于他们的性质相同,所以同一个供应商在应付和丹付(应收和预收)中,只能出现一次也就是说你不可能同时预付给A供应商100万,又欠他300万货款,两者相抵,你应该欠他200万元计入应付账款,预收账款中A供应商余额应为零。但是重分类调整 调表不调账,只在资产负债表中进行调整和冲减,不影响你的原始账务。
问题二:应付冲预付的会计分录如何做? 5分 应付款冲预付款的会计分录为:
借:预付账款
贷:应付账款
应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
应付账款,一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移,或者所购买的劳务已经接受时确认。在实务工作中,为了使所购入物资的金额、品种、数量和质量等与合同规定的条款相符,避免因验收时发现所购物资存在数量或质量问题而对入账的物资或应付账款金额进行改动,.在物资和发票账单同时到达的情况下,一般在所购物资验收入库后,再根据发票账单登记入账,确认应付账款。在所购物资已经验收入库,但是发票账单未能同时到达的情况下,企业应付物资供应单位的债务已经成立,在会计期末,为了反映企业的负债情况,需要将所购物资和相关的应付账款暂估入账,待下月初作相反分录予以冲回。
企业应通过“应付账款”科目,核算应付账款的发生、偿还、转销等情况。该科目贷方登记企业购买材料、商品和接受劳务等而发生的应付账款,借方登记偿还的应付账款,或开出商业汇票抵付应付账款的款项,或已冲销的无法支付的应付账款,余额一般在贷方,表示企业尚未支付的应付账款余额。本科目一般应按照债权人设置明细科目进行明细核算。
问题三:预付冲应付,应付冲应收,应付冲预付等是什么意思 预付冲应付,应付冲应收,应付冲预付主要表达的意思是对于同一客户挂不同的科目,调整为同一个科目,如预付账款挂同一个客户和应付账款挂同一个客户,而且都有余额,这种情况下就需要调整为同一个科目。
问题四:预付冲应付 借:预付帐款--XX公司
贷:银行存款
借:原材料或其他相关科目
贷:应付帐款--XX公司
接着:
借:应付帐款--XX公司
贷:预付帐款--XX公司
以上三个分录 做下 你就会很清楚的把帐体现出来了
问题五:预付冲应付的问题 预付帐款和应付帐款其实是相通的。一般来说,预付帐款的借方代表资产,贷方代表负债或冲减;应付帐款贷方代表负债,借方就是表示资产或冲减。你提出这个问题的借方预付账款-10,也可以表示贷方预付账款10,就是贷记应付账款10。
问题六:用友中预付定金,什么时候用预付冲应付,什么时候用核销? 1、没有具体规定啥时候。
2、举例,预付 1000,买了2000的东西,再付给你供应商1000块,其他的用前面的预付款。
3、这时你先做预付冲应付,用预付的1000冲1000,再做付款1000,再核销就OK了。
挺简单的吧,上述答案由畅捷通服务社区工程师为您解答哟。望采纳,多谢。
问题七:怎么理解应付冲应付的问题 做预付很方便啊,再用预付冲应付,有多少预付就冲多少。余下的继续做应付。可以用两个预付去冲应付,但不能在一张单子上做,要分开做。但是可以用变通方式,就是做成应付转预付。以预付科目余额为准。
问题八:请问金蝶里的应付转应付是什么意思 核销类型:核销类型分为六种:预付冲应付、预收冲应收、应付冲应收、应收冲应付 应收转应收和应付转应付。
是指:
转入供应商、转出供应商:当核销类型选择“应付转应付”,需要选择 2 个供应商,这 2 个供应商不能为相同供应商,都为必填项。
应付转应付
当发生三角债业务时,可能会出现债务转移的需要,如企业向 A 单位采购物资产生应 付账款,同时 A 单位欠 B 单位的货款,此时 A 单位与企业达成协议,直接由企业支付给 B 单位,同时 A 单位与 B 单位之间的欠款抵销,这时可以通过此模块将应付账款进行转移。
问题九:预付账款冲应付账款需要用到什么原始凭证 如果是同一家客户,是不需要原始凭证的。如果不是同一家,要对方开收据。
用友T3 预付冲应付预付款结算单号过滤不出来
用友T3 预付冲应付预付款结算单号过滤不出来。
解决方案:
1、点击:采购-供应商往来-供应商往来期初
2、选择“预付款”,点“确定”
3、进入如下“界面”
4、点击“增加”,选择“预付款”
5、填写相应数据即可
其他应付款预提费用怎么冲平用友t8
1、在财务管理模块下,选择“应付款管理”子模块,点击“应付款及预付款”,新增一条应付款记录,选择“其他应付款”,输入相关的金额和备注内容后保存即可。
2、在应收账款管理模块下,选择“应收款管理”子模块,点击“应收款及预收款”,新增一条应收款记录,选择“其他应收款”,输入相关的金额和备注内容后保存即可。
3、在应收账款管理模块下,选择“应收款管理”子模块,点击“冲抵应收账款”,按照要求输入冲抵金额,即可将应付款预提费用冲抵到应收账款中。
www.yyxxoo.com 在上述内容中已对用友软件预付冲应付怎么办和用友预付冲应付的转账凭证要在哪里生成的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。
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