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用友固定资产重复了怎么办(用友固定资产减少怎么恢复)

admin 2023-05-01 金蝶软件 76 ℃ 0 评论

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文章目录:

固定资产系统卡片录重复了,且已经计提了好几个月的折旧了,怎么修改?

做一张调整凭证,将 重复 的固定资产原值 和 重复的 累计折旧 一次性 全 红冲 掉。

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固定资产重复报废了怎么调整?帐务如何处理?

固定资产报废时的分录

借:固定资产清理(原值-已提折旧-计提的减值准备)

借:累计折旧(已提折旧数)

借:固定资产减值准备(计提数)

贷:固定资产(原值)

批准后的分录

借:营业外支出

贷:固定资产清理

如果你报废数字记重复了,可以把重记的数字按上述分录用红字冲销就可以了

如果是跨年度的,要通过以前年度损益调整处理

借:固定资产清理(红字)

借:累计折旧(红字)

借:固定资产减值准备(红字)

贷:固定资产(红字

同时

借:以前年度损益调整(红字)

贷:固定资产清理(红字)

结转时

借:以前年度损益调整

贷:利润分配未分配利润

用友的固定资产系统中重复计提折旧并已制单传递到了总账系统,怎么办

可删除折旧凭证后重新计提折旧,操作如下:

标题栏固定资产菜单下的有五个功能项目,展开“处理”后有“凭证查询”功能,查询到你本次错误的凭证后删除,则可以重新计提折旧。

前提是固定资产本月未结账,如果已经结账可以进行“反结账”后操作。

展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)

于2016年记了固定资产,结果这几天发现固定资产重复录入了,应该怎么办?

您好,可以在现在的账里,把原来多入的固定资产凭证,全额红冲回去,多计提的折旧,也红冲回去,并调整2017,2016年的利润处理。

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Tags:用友固定资产重复了怎么办

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