用友存货发票怎么办（用友存货在哪里）

www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友存货发票怎么办，和用友存货在哪里的相关内容，相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助，具体内容可参考文章目录。

文章目录：

• 1、在用友里货到发票未到怎么处理
• 2、收到采购专用发票用友怎么处理
• 3、在用友U8V10.1中录入销售专用发票 ，保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办？
• 4、在用友U8V10.1中录入销售专用发票，保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办？

在用友里货到发票未到怎么处理

嗯，这个是典型的采购暂估业务。这个在存货核算选项中有暂估核算方式的选择，一般都会使用单到回冲。也就是当月入库单直接暂估入账什么时候发票来了什么时候生成红字回冲单冲销这笔暂估金额然后同时生成一笔与发票金额一致的蓝字回冲单。

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以此举例说明哈：

当月操作：当月入库单不做其他处理，记账后生成凭证选择采购入库单暂估记账（只要在正常单据记账前入库单没有和采购发票做过结算，软件会视为暂估业务）

借：库存商品

贷：应付账款暂估

次月操作：次月发票来了，参照该笔入库单生成采购发票，并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录，点击表头的暂估按钮（如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单）。然后到核算下，正常单据记账，生成凭证，这里要选择红字回冲单和蓝字回冲单、

红字生成凭证为：

借：库存商品

贷：应付账款暂估

蓝字生成凭证为：

借：库存商品

贷：材料采购/在途物资/应付账款（这里就是正常采购的凭证分录，各家做法不一）。

收到采购专用发票用友怎么处理

收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

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采购发票

是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。

在用友U8V10.1中录入销售专用发票 ，保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办？

操作用友软件时，如果销售出库数量大于库存量，是不能制单的，出现这种情况：

一、检查入库数量，有没少入库，调整入库数量后，再销售出库；

二、如果实物已到库，但没有到票，可以先暂估入库，待后期到票后红冲，再作正常入库；

三、如果是特殊情况，可以在存货设置里，勾选允许负库存。

以上就是解决方法。

在用友U8V10.1中录入销售专用发票，保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办？

在用友U8V10.1中录入销售专用发票，保存的时候显示”以下存货可用量不足”是设置错误造成的，解决方法为：

1、首先应该联系用友的技术人员，下载用友U8软件的系统，然后再登录进去到U8软件的系统，在登录时需要输入对应的用友账号信息。

2、登录进来之后，在左侧经典树形栏选择财务会计--应收款管理--收款处理--收款单据录入，并点击“收款单据录入”。

3、想要录入收款单，可以点击左上角的增加标志，单据编号可以提前设置好，设置的时候可以按照日期来设置，在点击增加的同时，单据号就会自动的随日期的变化而变化。

4、然后将收款单界面对应的客户、结算方式、结算科目、币种、金额、业务员、项目、摘要这些信息全部都录入完整，在录入这些信息的时候，可以按回车键一项项的录入，不用再使用鼠标去点击。

5、收款单的这些信息录入完之后，点击保存、审核，此张收款单就录入好了，然后就是将此收款单生成凭证，将收款金额结转到总账模块中。同样在此界面选择凭证处理--生成凭证--收付款单--确定。

6、录入的收款单信息全部都显示出来之后，可以在标题栏选择：全选--合并--制单来将这些收款单生成对应的凭证，然后将凭证进行保存，打印即可。在对应的总账模块就会查询到这些收款单所对应的信息。

以上就是关于用友存货发票怎么办的详细解读，同时我们也将用友存货在哪里相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。

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