应收票据在用友怎么办（用友应收票据在哪里填）

小编为您带来的是有关应收票据在用友怎么办和用友应收票据在哪里填相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

文章目录：

• 1、请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
• 2、预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?
• 3、用友中应收票据应该设置辅助核算吗？
• 4、用友票据结算在哪里
• 5、用友u8给供应商大额汇票,供应商找回小额汇票,怎么操作?

请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证

1、登录用友U8系统后，在业务导航上有个财务会记，点击它

2、然后会弹出里面的选项，点击应付款管理，进入下一节

3、在应付款管理的子选项中有个凭证处理，点击生成凭证

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、上述步骤完成后就会弹出收付款单列表，点击选择标志，要输入1才会能进行制单

6、制单点击后弹出一个对话框，点击确定制单即可开始制作

7、然后在补充一些内容，保存后就完成了一张凭证的制作

预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?

1、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。

如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。

2、预收货款。凡对国外客户按合同规定数量及价格在商品未发运前先汇付的款项，外贸企业财会部门必须在收妥外汇以后才能办理发运手续。在财会部门收妥预收货款时，以通知单通知业务部门，以便据以掌握在已收货款或剩余额度内进行发货。当收到出口发票时，应与客户预收外汇帐款帐户数额进行核对。如发现超额，应及时与有关业务部门联系可采用通过银行托收或汇付的方式进行清算。对结余的预收外汇帐款，也应及时与客户进行结算。

是指企业按照合同规定向购货单位预收的完全或部分货款。 预收货款是销货方按照合同或协议规定，在发出商品之前向购货方预先收取部分或全部货款的信用行为。即卖方向买方先借一笔款项，然后用商品归还，对卖方来说，也是一种短期融资方式。 预收货款通常是买方在购买紧缺商品时乐意采用一种方式，以便取得对货物的要求权。而卖方对于生产周期长、售价高的商品，经常要向买方预收货款，以缓和公司资金占用过多的矛盾。

3、经常和大额预收货款，是国家外汇管理局、税务部门审核的重点。防止进口不付汇或其它外汇资金流入;预收货款方式销售货物，应在货物发出的当天应及时开票，并在当期申报纳税，以免涉嫌偷税。

总之，商业信用融资合法、方便，融资成本低、限制条件少。属于一种自然性融资，不用做非常正规的安排，也无需另外办理正式筹资手续，是中小企业融资的一种有效的融资方式，值得运用。

企业按照合同规定预收货款时，借记"银行存款"帐户，贷记"预收货款"帐户，待产品销售实现时，应按销售金额借记"应收帐款"帐户，贷记"产品销售收入"帐户，并将预收的货款自"预收货款"帐户转入"应收帐款"帐户。

预收货款"帐户应按不同的货币和购买单位设置明细帐，进行明细核算。预收货款情况不多的企业，也可以将预收的货款直接记入"应收帐款"帐户，不设"预收货款"帐户。

用友中应收票据应该设置辅助核算吗？

当然可以设置，没有限制的，你双击修改应收票据这个科目，将客户往来这个核算打钩就行啦

用友票据结算在哪里

1、应收款管理参数设置：

说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。

2、操作方式如下：

操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理

系统弹出过滤界面如下：

用友u8给供应商大额汇票,供应商找回小额汇票,怎么操作?

操作步骤：

1、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【应收票据】，双击【应收票据-新增】，新增一张对应供应商的应收票据，审核票据会产生一张收款单；2、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【结算】，双击【收款冲付款】，选择之前做的付款单和票据审核产生的收款单做核销；3、 根据收款冲付款的核销记录生成凭证即可。

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