用友固定资产不平怎么办（用友固定资产减少怎么恢复）

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友固定资产不平怎么办的知识，其中也会对用友固定资产减少怎么恢复进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

文章目录：

• 1、用友软件资产负债表不平怎么办？
• 2、用友t6 固定资产模块 对账不平衡
• 3、用友固定资产累计折旧与总账不平衡
• 4、用友软件固定资产对账不平衡
• 5、用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?
• 6、用友T3固定资产不平但是已结转到下一年度怎么处理？

用友软件资产负债表不平怎么办？

检查用友软件资产负债表的各项目取数公式是否包含所有应取数的会计科目。

用友软件资产负债表不平，按以下步骤检查：

一、查看账套期初数是否平衡,如果不平衡，则按正确的平衡的金额做出修改。

二、查看本期是否所有凭证都已经记账，如果没有记账，则执行记账操作。

三、查看资产负债表模板，各项目取数公式是否包含所有会计科目。

因资产负债表的取数公式是设置好模板了的，当你有新增科目使用时，这个新增科目就无法取数，需要手工修改报表模板的取数公式。修改增加取数科目有两种方式，一是直接复制该项目公式，然后输入加号，粘贴复制的公式，将原科目代码修改为新增加的科目代码。第二种方式是用函数向导，将对应科目需要取数的各个条件按向导要求录入即可。

用友T6 固定资产模块 对账不平衡

问题原因：

1、启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。

2、总账中重复制单。

3、固定资产制单后，总账没有记账。

处理方法：

1、录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初（点击“总账”--“设置”--“期初余额”）中录入。

2、固定资产对卡片已经制单，总账不要重复制单。

3、固定资产批量制单之后，需要在总账中对凭证进行记账，记账之后再月末结账。

用友固定资产累计折旧与总账不平衡

值；固定资产模块中的累计折旧＝总账模块中的累计折旧，且在固定资产模块中系统提供了固定资产、累计折旧的对账科目，起到检查两个模块中的固定资产原值、累计折旧是否相等的作用。

由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理，对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。因此，财务软件改用用友软件后，总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧，在固定资产模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。

处理方法：

反结账、取消审核和取消记账返回年初时的初始值｜进入固定资产模块｜卡片｜原始卡片增加，补全那部分资产的卡片｜重新审核、记账、结账至当前月。

扩展资料：

平均年限法又称直线法，是指按固定资产使用年限平均计算折旧的方法。采用这种方法固定资产的应计提折旧总额是均匀地分摊到预计使用年限的各个会计期间。

计算公式如下：

年折旧额= [固定资产原值一（预计残值收入－预计清理费用)]÷预计使用年限

= 固定资产应计提折旧总额÷预计使用年限

年折旧率= 年折旧额÷固定资产原值×100%

年折旧率=（1－预计净残值率）÷预计使用年限×100%

月折旧率= 年折旧率÷12

月折旧额= 固定资产原值×月折旧率

固定资产折旧率有三种，即个别折旧率、分类折旧率和综合折旧率。

在实际工作中，企业大多按分类折旧率计算固定资产折旧，只有个别特殊的资产（如价值较高、使用年限较长）采用个别折旧率计提折旧。

参考资料：百度百科-固定资产折旧

用友软件固定资产对账不平衡

固定资产与总账不平的原因一般有：

固定资产的期初与总账期初不平

固定资产处理了业务未生成凭证到总账

手工直接在总账里填制了固定资产和折旧凭证并未在固定资产模块里处理该业务

固定资产的总账对账科目不正确

总账的凭证没有记账。到总账模块里把生成的固定资产折旧凭证先通过审核再记账，再到固定资产模块里对账就。

系统有错误

用友固定资产财务对账结果不平衡怎么解决?

1、先查看是哪个月不平\x0d\x0a2、财务账原值少了5000可以查看是否有固定资产卡片没有生成凭证\x0d\x0a3、从财务累计折旧上看是某个卡片累计折旧少计提了一个月\x0d\x0a4、看以上上点来看应该是新增了某一张卡片而没有后续操作，找出那张卡片做修改\x0d\x0a建议：查看是否有未生成凭证的卡片，本月重新计提折旧一次

用友T3固定资产不平但是已结转到下一年度怎么处理？

1、备份数据

2、到上年去修改固定资产重新年结，这个需要在专业人员的指导下完成

3、在今年做固定资产变动

4、你用的那些模块，如果有进销存就慎重就在今年处理，如果只是财务那就没问题

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