用友u8采购暂估怎么办（用友u8采购暂估业务）

小编为您带来的是有关用友u8采购暂估怎么办和用友u8采购暂估业务相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

文章目录：

• 1、用友12月结账后,采购暂估没结转过来怎么办
• 2、u8暂估入账的操作步骤？
• 3、在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?

用友12月结账后,采购暂估没结转过来怎么办

用友12月结账后,采购暂估没结转过来的解决方法如下：

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1、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。如果有，则点击“暂估”按钮，进行处理（相当于记账的意思）。

2、如果不存在这样的纪录，则根据

U8版查结算表，看是否有记录。

u8暂估入账的操作步骤？

问：u8暂估入账的操作步骤？

答：1、位置：采购订单

采购订单—增加—选择供应商—选择部门，业务员—选择存货—填写数量，价格—保存，审核

2、位置：到货单

到货单—增加(增加下面的倒三角，选择采购订单)—保存，审核

3、位置：采购入库单

采购入库单—增加(增加下面的倒三角，选择到货单)—保存，审核

4、位置：暂估成本录入

暂估成本录入—查询(包含已有暂估金额的单据(选择是))—选择暂估的单据(在备选的单机上双击)—是否修改暂估的单价—保存

5、位置：正常单据记账

正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账

6、位置：生成凭证

生成凭证—选单(勾选要生成凭证的单据，点击确定)—合并制单—保存

在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?

U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：

以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统

1、双击“填制凭证”；

2、点击“冲销”；

3、输入冲销凭证号码；

4、点击“确定”；

5、点击“保存”。

希望可以帮到你！

扩展资料

用友U8供应链系统下暂估业务处理思路

（一）暂估业务处理原理。暂估业务分为采购模块的暂估入库和存货核算的暂估记账。采购模块的暂估入库，是以采购入库单是否与采购发票结算为界定标志，如果入库单与发票已经结算，视为报销，反之则应该暂估入库;存货核算的暂估记账，是指对未结算的采购入库单进行记账，即由于采购发票未到，无法按实际采购成本记账，所以暂时以估价来记账。收到采购发票后，通过采购模块将已暂估记账的入库单和采购发票进行结算，存货要进行结算成本处理，将采购暂估入库成本按发票的实际成本进行调整，调整方式与暂估回冲方式相关。

用友U8提供了月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估方式。根据暂估方式的不同，结算成本处理会分别生成红字回冲单、蓝字回冲单和入库调整单。红字回冲单数量金额与暂估入库时的入库单相反，冲掉明细账中的入库金额;蓝字回冲单的数量金额与采购发票结算报销的一致，将正确金额记入明细账;入库调整单则是调整暂估价和结算价之间的差额。

（二）暂估业务处理思路。供应链系统中，不管暂估回冲的方式是哪种，暂估入库业务的处理流程是相同的。到货时在库存管理系统录入一张不含单价的采购入库单，若月末发票未到，在存货核算系统进行暂估成本录入并记账生成暂估凭证。如果次月发票未到，不做任何处理，待收到发票时再做处理。本文假设暂估入库的次月收到发票，根据暂估方式的不同，业务处理流程也有所区别。

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