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用友对账不平怎么办（用友对账不平能结账么）

admin 2023-05-19 用友财务软件教程 106 ℃ 0 评论

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友对账不平怎么办的知识，其中也会对用友对账不平能结账么进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

1、重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。

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2、方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。

3、一般情况下用友结账必须要平的，做到账账相符，估计你的帐没有平，原因可能是：你在做账时个账户科目可能混淆，存在漏洞。可能你在登记入账时，数额与实际不相符，存在明显差异，尚未发现。

4、针对总账与往来账对账不平问题，请参考下面方案排查一下：对于凭证取消结账和取消记账，如果凭证有审核操作，取消审核；然后修改该科目的所有凭证，补录之前发生凭证的辅助核算，重新对账问题一般可以解决。

5、期间不平修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。

1、至于产生对账不平的原因，只有一个：当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证：或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

2、只有在当月固定资产必须结账，总账涉及到固定资产的凭证必须记账，才能做对账的工作，否则肯定不平！如果看你的窗口提示，总账的数较小，可能是总账没有记账，要么就是漏做凭证了。

3、从与账务对账的结果来看，应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中，总账中有固定资产的折旧凭证未删除。

4、检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证。检查总账凭证是否结账。

存货核算模块是可以针对对账不平和结存不对做调整的，可以自动调整也可以手工做调整单，反结账到本月做调整单，也可以次月初作调整单，次月末记账期末处理之后就可以了。

重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。

你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平；也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

以上就是关于用友对账不平怎么办的详细解读，同时我们也将用友对账不平能结账么相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。