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用友软件应付账款客户太多怎么办(应付账款用友怎么做账)

admin 2023-05-01 用友财务软件教程 105 ℃ 0 评论

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用友软件中,应收账款、其他应收款、应付账款、预付账款、其他应付款内的二级科目,三级科目怎么重新调整

虽说你描述了一大段的文字也挺辛苦的,可还是想说具体情况不是很清晰。

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按照理解,按照理解你的会计科目应该是这样的:

1122---应收账款

112201----新公司

11220101----项目a

11220102-----项目b

。。。。

112202----老公司

11220101----项目e

11220102-----项目f

。。。。。

预收账款应该也是同样的情况。

你应该知道U8会计科目的编码是没法修改的,也没法把一个三级科目从一个二级科目的下方调到另外一个二级科目下,所以你说的基本没法做。

真要做的话也只能在年度结转完以后处理,而且工作量挺大的。另外就是按照你现在的模式就算调了一次以后,这种情况还是会再发生的,所以不建议~~~

用友软件中既是客户又是供应商的业务怎样处理

用友软件中既是客户又是供应商的业务怎样处理 :

在客户档案和供应商档案中同时建立该单位就可以了。

一种方法是分别用应收账款、应付账款做账。

另一种方法是只用应收账款(如果客户发生的金额更大就用做应收账款账)或应付账款(如果供应商发生的金额更大就用应付账款做账)。

用友软件,应收账款,客户已经添加到99家单位,怎么继续添加?

你的意思是你的应收账款是直接增加明细科目的方式吗?一种方式是继续增加,采用a-z和0-9的字母和数字组合,编码不只是只限制于数字,也可以数字和字母组合。另外一种方式建议你年底结转,修改应收账款为客户辅助核算,那样不管你有多少家客户都没问题。

用友软件里的应付账款比实际的多200多万,我做了张付款单,然后在借库存现金贷营业外收入。

我的天,应付账款比实际多200万,您就做一张200万的付款单,这处理也是逆天了。

你需要做的是,把这多出来的200万应付处理掉,做红字的应付或者做应收,然后应收冲 应付。

对账时发现客户应付账款比我方应收账款多如何核销

对账时发现客户应付账款比我方应收账款,需要先核实公司帐上确认收入或者收到货款是否漏入帐,如核实有漏入帐或错帐,补回漏入帐;

如核实公司应收款无误,与对方沟通要对方核查

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Tags:用友软件应付账款客户太多怎么办

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