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本文给朋友们带来的是用友发票如何修改,和用友erp发票号改不了的相关内容,用友财务软件通过集成核算、报表分析和预算管控等功能,帮助企业实现财务管理的全面数字化。本文将深入介绍该软件的特点和优势,并分享一些实际案例,希望能够为您了解和应用财务软件提供有益的信息。
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...发票,凭证已生成,但是发现制单日期错误,怎么修改
1、如果是发票的日期有问题,那么软件要遵循,怎么正着过去,就要怎么倒着回来,需要先把凭证删除,然后再把发票弃审,修改。希望我的回答可以帮到你。
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2、未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改。已审核算的凭证应先取消审核后,再通过证制单功能进行修改。
3、第已经制单生成凭证之后发现错误,那么就是说,发票已经开具之后发现了错误,此时,直接修改?修改凭证还是修改发票?修改凭证,没有问题,修改发票,不可以!第已经开具的发票发现错误,只有一个办法:重开。
4、导致再次生成提示添加单据失败,该单已生成凭证。尝试下删除该单据,看系统是否会提示单据已记账无法删除吧,没提示就重新做了。如果没审核时制单人直接修改错误。审核后修改凭证。
5、如果在当期,一般的财务软件,比如用友、金蝶等都可以由制单人在凭证编辑菜单里修改,当然前提是未审核。如果已经审核,就先要由审核人反审核后才能修改。如果你单位内控制度规定,不允许修改,那么就只好作废了。
6、填制凭证时,有错误,修改的方法有哪些 更正方法一般有三种:一是划线更正法,也称红线更正法。在结账以前,如果发现账簿记录中数字或文字错误,过账笔误或数字计算错误,而记账凭证没有错误可用划线更正法进行更正。
已根据采购发票生成凭证后,发现发票金额录错,如何修改?
第已经开具的发票发现错误,只有一个办法:重开。如果跨月,红冲重开;如果本月,作废重开。上述解供你参考。
导致再次生成提示添加单据失败,该单已生成凭证。尝试下删除该单据,看系统是否会提示单据已记账无法删除吧,没提示就重新做了。如果没审核时制单人直接修改错误。审核后修改凭证。
其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复,恢复后到结算单列表删除结算单,然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票,然后去弃审采购入库单删除、修改即可。
电子发票一旦生成并上传至税务系统后,一般情况下是不能再进行修改的,因为电子发票作为一种法定凭证,需要保证其真实性和完整性。
用友软件如何修改凭证
在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。
先删除凭证,在应付款,单据查询--凭证查询,找到凭证删除 再去取消应付单的审核 再去修改应付单,重新审核生成凭证。
要重新设置用友U8的凭证类别,首先,要确保这个凭证类别我们没有使用过,这样才可以重新设置;其次,以账套主管身份登录企业应用平台,在基础档案模块,财务--会计凭证类别下,删除原有凭证类别。
以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。
用友通软件中凭证录入时错把银行录入现金,如何修改? 取消记账、取消审核,进入填制凭证 ,修改。
点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
用友u8怎么把期初专用发票改成专用发票
1、在观辰ERP系统中有发票管理模块,设置发票的起始号,即可自动生成对应的发票号。在销售订单上点击“开发票”,输入发票信息,即可。
2、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
3、工具/原料 华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤 打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。
关于用友发票如何修改和用友erp发票号改不了的介绍到此就结束了,综上所述,用友财务软件作为一款全面、智能和高效的企业管理工具,不仅为企业提供了准确可靠的财务数据支持,还助力实现了数字化转型和战略决策的优势。随着未来科技的不断演进,相信用友财务软件将继续引领财务管理的创新与发展,为企业带来更多机遇与成功。
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