用友如何把客户应收对转（用友软件应收应付怎么对账）

本文给朋友们带来的是用友如何把客户应收对转，和用友软件应收应付怎么对账的相关内容，用友财务软件作为一款全面、可靠和安全的财务管理工具，已经被众多企业所信赖和使用。通过本文的介绍，我们将详细探讨该软件的核心功能和应用场景，以及其在财务审计和税务管理方面的优势，希望能够为您选择和部署财务软件提供指导。

文章目录：

• 1、用友软件应收应付问题的解决
• 2、用友U8+,调整上个月的应收账款怎么做?
• 3、...应收账款一个人有两个账户a账户和b账户,如何把a账户的钱转到b账户...
• 4、用友预付跟应收可以转换吗?

用友软件应收应付问题的解决

数据未完全导出，可重新操作。选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如需要用应收款冲抵应付款，则您须选中应收冲应付。选择预收冲预付，则可选择预收款冲抵预付款操作。

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原因。同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法。软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

在菜单栏或者功能模块中找到应收账款、应付账款、票据管理、资金预测等相应模块，然后进入操作即可。如果以上方法均未能解决您的问题，建议您查找相关的使用手册或者咨询用友软件技术支持获取帮助。

你需要进入系统管理，进行清除单据锁定和清除异常任务。 在系统管理里面清除异常任务，但是你的用友软件业务操作的必须打开，然后才能进入系统管理，随之点击试图——点击清除异常任务——点击锁定任务，就可以完成了。

用友U8+,调整上个月的应收账款怎么做?

1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。

2、第一笔，用红字将上月记错的凭证冲掉；摘要中写清“调整上月XX号凭证”第二笔，用蓝字做一笔正确的。

3、首先，打开会计科目，选中应收账款，选择修改。把应收账款的客户往来取消掉，然后回到期初余额，把这个金额删除掉，再回到会计科目，把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额，录入正确的余额。

4、应收账款当月收，当月填制收款单，收款单填制完毕后，需要和应收做核销，并生成凭证。

5、一种方法是启用总账的客户往来辅助核算，就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾，你点基础设置→财务→会计科目后，再点应收账款，点修改把客户往来勾上，然后记得把受控系统设置为总账。

6、页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。

...应收账款一个人有两个账户a账户和b账户,如何把a账户的钱转到b账户...

1、不用这么麻烦，消掉B的应收款就行，A不用管他。记账借银行存款，贷应收，凭证注明是B公司的 但是有一点，需要A出示一个证明，表示这个款项是帮B负的，不是帮自己负的。他们双方最好在证明里盖章。

2、记账只要做银行借贷就可以了，不能走“往来其他应收和其他应付”。具体分录为：借：银行存款——某行（转入行）贷：银行存款——某行（转出行）同时在摘要里注明是公司内部两账号划转就可以了。

3、这个不必惊慌，将B公司的款项再转账（支票、电汇等方式皆可）到A公司即可。但是B公司需要做两笔分录，即收取“其他应付款”为一笔，转账还款“其他应付款”又是一笔。然后在凭证上做备注即可，税务部门不会过多介入调查的。

4、．复式记账法对每项经济业务都必须以相等的金额在两个或两个以上账户中同时登记，其登记的账户是( )。

5、此外，在会计中，还有一些账户如“待处理财产损益”“投资收益”“预提费用”“应收账款”等其实都是双重性质账户。

用友预付跟应收可以转换吗?

1、你好，不可以。业务性质不同，预付是采购类的业务活动，应收是销售类活动。二者不可互相替代 如果预付账款出现负数(贷方)余额，表示这个款应该是应付。因此，预付账款可以和应付账款进行重分类，但是不能和应收账款进行重分类。

2、是不可以的。预付账款是不可以转入应收账款的。这二个科目核算的业务是不同的。你要非要转的话，你可以转入其他应收款来进行核算。而不可以转入应收账款的。

3、打开用友T3财务软件。选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

关于用友如何把客户应收对转和用友软件应收应付怎么对账的介绍到此就结束了，在企业数字化转型的浪潮中，用友财务软件以其先进的技术、灵活的部署方式和卓越的性能脱颖而出。通过本文的介绍，我们详细剖析了该软件在财务管理领域的突出优势，并展示了其在实际应用中的价值和成果，令人信服地证明了它是企业财务管理的首选之一。

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