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本文给朋友们带来的是用友u8的制单处理在哪里,和用友u8制单处理没有单据的相关内容,用友财务软件旨在帮助企业实现高效、准确和安全的财务管理。通过本文的阐述,我们详细介绍了其强大特点和应用场景,以及一些实际案例,希望这些信息能为您选择合适的财务软件提供参考,并推动您企业的数字化转型。
文章目录:
- 1、用友U8通过应付款管理的制单处理生成凭证后,怎么删除凭证?
- 2、用友u8固定资产里面的批量制单怎么恢复?
- 3、怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
- 4、用友u8采购专用发票在哪里记账
用友U8通过应付款管理的制单处理生成凭证后,怎么删除凭证?
1、打开用友U8的填制凭证界面点击整理选项,在弹出的窗口中选择凭证期间并点击确定按钮。 下一步会显示作废凭证表的对话框,在系统过滤出来的作废凭证那里可以看到删除这一项。
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2、首先需要打开用友软件,找到供应链里的财务核算栏目,双击进入。找到凭证列表栏目。点击错误凭证所在的月份,点击确定。之后你找到你需要删除的凭证号,单击此凭证。在箭头方向的图标删除里,单击删除按钮。
3、.打开用友U8的证书填写界面,点击“baitiaooption”,在弹出窗口中选择证书的有效期,点击“ok”按钮。2.下一步将显示失效证书表的对话框。您可以在系统筛选的无效证书中看到此项的删除。
4、进入用友u8财务软件系统,点击凭证查询,找到需要删除的记账凭证,在菜单栏点击删除按钮,然后点击确定删除,就可以从系统把相应的记账凭证删除了。首先需要打开用友软件,找到供应链里的财务核算栏目,双击进入。找到凭证列表栏目。
5、打开用友U8的填制凭证界面点击整理选项,在弹出的窗口中选择凭证期间并点击确定按钮。下一步会显示作废凭证表的对话框,在系统过滤出来的作废凭证那里可以看到删除这一项。
6、首先你要在填制凭证界面找到你要删除的凭证,点击制单下面有一个作废,一旦作废就相当于凭证已经删除了,但是并没有彻底的清除,想彻底的清除就需要再到制单下面点击整理凭证,选择月份,将作废的凭证整理掉就彻底的删除了。
用友u8固定资产里面的批量制单怎么恢复?
1、一般批量删除的单据,在常规操作中不能恢复,这个在删除操作时系统已经提示你了!想要恢复只有从数据库底层恢复,请在SQL数据库中查找,对数据库不熟悉的,估计有一定难度,你有什么问题可以向我提问,希望对你有所帮助。
2、从卡片管理界面中,选择已减少的资产,选中要恢复的资产,单击【卡片】菜单下的【撤销减少】即可。提示:如果资产减少操作已制作凭证,必须删除凭证后才能恢复。
3、点击固定资产-卡片-卡片管理 直接选择卡片撤销减少,在询问“确实要恢复[xxxxx]号卡片的资产吗”,点是即可。注意事项:若资产减少操作已经生成凭证,需先删除凭证,再恢复。
4、如果懂数据库的话打开UFDATA_XXX_2011,找到表ACCINFORMATION,CSYSID=‘FA’,看一下最新会计期间,与最新日期是否一致,如果不是可以尝试修改一下试试。
怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
1、选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单,保存当前未完成的凭证,方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单,将以前未完成的凭证引入继续完成。 ②设置凭证选项:可通过选项设置,为录入凭证提供一些快捷操作。
2、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
3、账簿必须逐页、逐行循序连续登记;账簿记录必须逐页结转;必须按照规定的方法更正错账。过账的具体做法主要有两种:一是在编制会计分录的基础上逐笔过账;二是定期汇总同类业务的会计分录,一次性过入有关的分类账户。
4、另外,用友U8出纳签字是需要条件的。要满足三个条件才可以纳签字,具体有:有出纳权限。进入系统管理里面看,设置出纳签字权限。凭证没有记账,在填制凭证的位置,看看能不能看到凭证。设置现金总账科目。
5、需要出纳签字的就签字,签字完审核凭证,然后记账,然后结账,出报表。报表错了的话,反结账,恢复记账前状态,反审核,修改凭证。 然后继续结账的那套程序。要是出现不平,就需要反结账,然后重新检查、填制凭证。
用友u8采购专用发票在哪里记账
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。
登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
方法/步骤2:首先可以写出分录,七条业务的分录如图。方法/步骤3:各项业务分别应当填写不同的记账凭证,将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。
双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框,根据我们要做系统的供应商进行选择,在供应商编码填写相应的供应商,点击“确定”按钮。
关于用友u8的制单处理在哪里和用友u8制单处理没有单据的介绍到此就结束了,通过本文的介绍,我们可以看到用友财务软件以其先进的技术和丰富的功能,为企业提供了一个全面而可靠的财务管理平台。该软件在财务核算、成本控制、财务分析等方面的卓越表现,有效地帮助企业提高效率、降低风险,并实现长期可持续发展。
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