用友多做了付款单怎么办（用友收付款单填制在哪里）

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友多做了付款单怎么办的知识，其中也会对用友收付款单填制在哪里进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

文章目录：

• 1、用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除？
• 2、用友以前年度付款单做重如何处理？
• 3、用友软件做付款单时多做了一笔该怎么删除，月末就结不了账，虽然像凭证那样作废删除了，可是最后还是会？
• 4、在用友软件里，我把一张1000发票做了2次。怎么冲回

用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除？

票据AP_NOTE表中，应当是已经做了付款的。所以生成付款单。删除凭证，然后去AP_NOTE,AP_NOTESUB表中去做相应的删除。票据设计很复杂的，做错了，反帐很麻烦的。我曾经改过N多，必须改表。做两条记录对比一下。

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用友以前年度付款单做重如何处理？

首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。

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点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。

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在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。

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点击”增加“按扭。

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选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。

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弹出以下页面，依次双击收款单与付款单的金额，点击”保存“即可。

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用友软件做付款单时多做了一笔该怎么删除，月末就结不了账，虽然像凭证那样作废删除了，可是最后还是会？

删除凭证后，你应该是把那个凭证号删除了，导致不连续。你看下删除的凭证号，把最后一笔的凭证号修改成那个，让整个月都连号就可以了。

在用友软件里，我把一张1000发票做了2次。怎么冲回

首先看你是否与应收应付系统连用，如果是连用的话，首先保证在总账中的凭证没有记账，没有审核，如果已记账、审核，先恢复记账，取消审核。然后作废。

再到应收应付系统的凭证查询处，点击该凭证删除。这时就可以对发票进行反审核了，反审之后多余的发票即可删除。

然后在总账中整理凭证，已作废的凭证也就可以被整理掉了（即删除掉），也可以不管，有的公司是要保留作废凭证的。

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