用友发票开错怎么办的简单介绍

www.yyxxoo.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是用友发票开错怎么办和的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。

文章目录：

• 1、发票开错了怎么办?
• 2、发票开错了怎么办？
• 3、发票开错了怎么办
• 4、用友u8系统销售发票的客户名称开错了，跨月了怎么处理

发票开错了怎么办?

一、正面回答

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首先，需要找到这张发票，然后拿回，其次，如果你是红票对应的原票没有认证过，对方给你开具的红票的话，你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可，重新索要发票。如果是由于退货等取得的红票，那么在申请开具红票时，你就做进项税转出处理，等红票拿到后，直接附到凭证后即可。

二、分析详情

开具红字增值税专用发票信息表或开具红字货物运输业增值税专用发票信息表所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开信息表时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出。

三、完成认证后开具红字发票的分两种进行处理

1、如果申请开具红字发票时企业已经申报抵扣了进项税额，企业应直接进行进项税额转出。因为经认证结果为认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方必须将已申报抵扣的进项税额暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出；

2、如果申请开具红字发票时企业未申报抵扣进项税额，企业应先申报抵扣进项税额并同时转出。比如购买方在开票当月完成认证且申请开具红字发票，或购买方为外贸企业，纳税人未申报抵扣该进项税额，申报时可将该进项税额列入当期进项税额，同时暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中。

发票开错了怎么办？

财务人员经常会遇到发票开具错误的情况，哪些情形可以作废？哪些情况只能红冲？

1、作废发票处理

作废发票需要同时满足以下3个条件：

（1）当月发票且发票联次齐全

（2）销售方未抄税（增值税发票）且未记账

（3）购买方未认证或未通过认证

2、发票红冲的常见情形

下列3种情况是常见的发票红冲情形：

（1）发生销货退回

（2）开票有误

（3）应税服务终止

3、常见的问题

（1）取得了一张票面税率栏次填写错误的增值税普通发票，应该如何处理？

按照规定，“不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。”因此，可将已取得的发票联次退回销售方，并要求销售方重新为A单位开具正确的发票。

（2）纳税人当月开具增值税电子普通发票后，发现开具有误，能否在当月作废该张发票？

增值税电子发票开具后不能作废。纳税人开具电子发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通发票。

发票开错了怎么办

发票开具分为税务机关代开和纳税人自行开具两种情形。发票开错了也可以这样分情形处理：

一、代开发票开错了的处理

纳税人代开发票后，发生销货退回或销售折让、开票有误、应税服务中止等情形，需作废已代开增值税发票的，可凭已代开发票在代开当月向原代开税务机关提出作废申请；不符合作废条件的，可以通过开具红字发票方式对原代开发票进行对冲处理。

因开具错误、销货退回、销售折让、服务中止等原因，纳税人作废已代开增值税发票或通过开具红字发票处理后，需退回已征收税款的，可以向税务机关申请退税。

二、自开发票开错了的处理

1、普通发票

普通发票作废比较简单。如果是当月作废，在增值税发票管理系统开票软件，找到发票，点击作废。增值税普通发票跨月不能作废，应开具红字增值税普通发票。

2、专用发票

一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

作废专用发票须在增值税发票管理系统开票软件中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

这两种发票不能作废

1、增值税电子发票开具后不能作废。纳税人开具电子发票后，如发生发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通发票。

2、开具成品油专用发票后，发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的，应按规定开具红字成品油专用发票。

用友u8系统销售发票的客户名称开错了，跨月了怎么处理

用红字销售发票进行红冲，如果有出库业务，直接做退货并下推生成红字发票。

然后录入正确的蓝字发票。

www.yyxxoo.com 在上述内容中已对用友发票开错怎么办和的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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