金蝶计提折旧多了怎么办（金蝶计提折旧之前要过账吗）

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文章目录：

• 1、多计提折旧怎么处理
• 2、老师,金蝶里面多计提的折旧,如何操作冲销啊?
• 3、折旧多计提了怎么办
• 4、请问金碟财务软件,多计提的累计折旧怎样冲回
• 5、金蝶软件,固定资产上月计提折旧折多了,已经过账了并生成科目汇总表了...

多计提折旧怎么处理

如果是当年多提折旧的话：借：累计折旧 贷：管理费用等科目。如果企业属于执行《小企业会计准则》的企业，无论企业如何动作都不管，要求年度还是当年多提折旧，即通常不采用追溯法。

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多提折旧，要通过“以前年度损益调整”科目作调整，不用调整成本。因为，成本已经结转到利润中了。计提折旧是公司财务处理时，预先计入某些已经发生、但是未实际支付的折旧费用。

借：累计折旧 贷：以前年度损益调整 借：以触年度损益调 贷：利润分配－未分配利润 盈余公积 问题七：累计折旧多计提怎么处理 例子 按3000来说去年多提折旧，要通过“以前年度损益调整”科目作调整，不用调整成本。

在汇算清缴申报表中，将去年多计提的固定资产折旧费用作为“减免税额”填写。在“减免税额”栏目中，填写去年多计提的固定资产折旧费用金额。

累计折旧多提一般采取追溯法，如下：借：累计折旧，贷：以前年度损益调整。借：以前年度损益调，贷：利润分配-未分配利润。如果是当年多提折旧的话，通常是借：累计折旧，贷：管理费用等科目。

老师,金蝶里面多计提的折旧,如何操作冲销啊?

1、打开金蝶软件的主界面，在固定资产那里选择固定资产变动进入。点击基本信息，更正错误的信息。下一步选择部门与其他，填写正确的相关资料。这个时候点击原值与折旧，输入对应的数据。

2、如果是在当年度就发现的，直接红字冲销多计提的折旧就可以了。如果是以前年度多计提的，则需要区分企业执行的《小企业会计准则》还是《企业会计准则》。

3、没跨月的，可以作废掉这张卡片。如果不能作废，那就要做固定资产清理。多计提的折旧，可以做手工凭证冲回。

折旧多计提了怎么办

1、你可以先将5个月计提的折旧做一张红字凭证冲去，然后再按正确的折旧补提5个月记好，如果不跨年度的话就这样可以了。跨年度的话还涉及到上年利润及本年利润的整。还有轿车的折旧应该是4年。

2、多提折旧，要通过“以前年度损益调整”科目作调整，不用调整成本。因为，成本已经结转到利润中了。计提折旧是公司财务处理时，预先计入某些已经发生、但是未实际支付的折旧费用。

3、如果是当年多提折旧的话：借：累计折旧 贷：管理费用等科目。如果企业属于执行《小企业会计准则》的企业，无论企业如何动作都不管，要求年度还是当年多提折旧，即通常不采用追溯法。

4、企业多计提的折旧，一般有2种方法，一是直接冲减多计提的部分，比如 借：管理费用—折旧费（负数），贷：累计折旧（负数）。二是先红字分录冲减之前错误的分录，然后再重新按正确的金额来计提折旧。

请问金碟财务软件,多计提的累计折旧怎样冲回

红字冲销法。固定资产累计折旧多计了金额。借：管理费用（负数）贷：累计折旧 （负数）累计折旧一年四季都可以调整的。金额不大，今年冲回来就是了。而且当年的可以直接冲回，跨年的要通过以前年度损益调整。

你可以先将5个月计提的折旧做一张红字凭证冲去，然后再按正确的折旧补提5个月记好，如果不跨年度的话就这样可以了。跨年度的话还涉及到上年利润及本年利润的整。还有轿车的折旧应该是4年。

冲回往年多提的折旧，可以通过“以前年度损益调整”科目核算。

如果是在当年度就发现的，直接红字冲销多计提的折旧就可以了。如果是以前年度多计提的，则需要区分企业执行的《小企业会计准则》还是《企业会计准则》。

金蝶软件,固定资产上月计提折旧折多了,已经过账了并生成科目汇总表了...

1、这是做账的问题，软件只是工具，提供反结账，重新做一遍的办法。会计是门严谨的专业，一般反结账都是不被允许的，一旦出现做错的情况，可以通过做红字凭证对冲的方法。

2、记账日期是7月份就代表你现在处于7月份的账务，提示本期已经计提指的也是7月份的，要结账到8月份才能继续计提。

3、根据月初的固定资产登记卡记录表，按有关规定计提固定资产折旧，生成固定资产折旧计算表。 根据固定资产折旧计算表、固定资产增加表、减少表，分类汇总转账数据，并将该项数据自动生成转账凭证而转入账务处理系统。

4、你看一下有没有自动结转的凭证，是不是所有的凭证都过帐了？如果是就要反过帐、反审核。

5、打开金蝶财务软件，进入固定资产模块，单击“计提折旧”按钮。在弹出的“计提折旧”对话框中，点击右下方的“前进”按钮。系统默认设置了凭证摘要和凭证字，可以进行修改。

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