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请问金蝶K3增值税专用发票上税额为零系统提示无法保存是否可以修改...
金蝶K3增值税专用发票上税额为零,系统提示无法保存可以这样做,一个进项税额为1,另外增加一个进项税额为负1的,就保存税率为零从而税额为零的发票了。
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如果不是二次开发造成的问题,可以确定是否是由于金蝶BUG造成的,需要打上相应补丁。当然还有一些情况是系统参数设置、业务操作顺序不正确导致的。
没买,在我给你发的图片里把“若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存”的勾去掉。
在报表里头的工具菜单下的报表权限控制中加用户权限,用建立这个报表的用户进去添加其它用户权限。如果不记得谁建的,就把这个报表引出来再引进去成个新的报表就有所有权限了。
错误是权限错误,你应该查一下,是不是所有的客户端都是这样。我估计不是(服务器上的客户端应该是好的),所以,你把客户端的K3重装,如果不行,客户端的系统重做再重装K3。其他的办法都不可靠。
是业务系统生成的吗?如果是的话,需要在系统设置里修改允许修改业务系统的凭证。如果不是业务系统生成的。可能这个凭证有冲突,需要进网络控制工具清除一下。
会计每月做账流程
大致环节:\x0d\x0a\x0d\x0a根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。\x0d\x0a\x0d\x0a根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。\x0d\x0a\x0d\x0a根据记账凭证登记明细分类账。
会计每月做账流程是什么? 账务流程:根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。根据记账凭证登记明细分类账。根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。根据科目汇总表登记总账。
根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。
会计工作流程的七个步骤分别是:审核原始凭证、编制记账凭证、登记会计账簿、记账凭证汇总、登记总账、对账结账、编制会计报表。审核原始凭证。检查原始凭证是否合规,记录是否准确、无误,签字是否齐全。编制记账凭证。
会计做账基本流程:根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。
金蝶商贸版购货单发票的问题?
1、如果不打算启用应收应付系统,系统设置-系统设置-采购管理-系统设置-供应链整体选项-第6行的“若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存”后的勾去掉。
2、进入采购管理—外购入库—外购入库单维护按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票(勾稽状态显示是未勾稽,表明对应的入库物料未开发票)的入库单单据。
3、将物料的单价精度调高;在系统设置中,将采购价格的来源设置为外购入库,而不是默认的三方关联。
4、金蝶K3对采购入库单与发票金额差异的部分不是用来处理的。常规解决思路:入库单做好之后,下推为发票。发票上的金额本身与入库单有出入很正常,所以才需要软件的钩稽功能,通过加权平均法实行反填。
5、权限问题,看看自己登录的用户是否具备查看销售发票的权限 过滤条件问题,条件中筛出了销售发票,重新调整下即可。销售发票在销售发票序时簿。
6、仓库管理人员和财务人员每个月都要录入采购发票和销售发票。如何使用金蝶软件的供应链系统?如何录入采购发票和销售发票?首先,用仓管人员的账号登录系统。
金蝶税额不能编写怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于金蝶应交税费增加不上二级科目的原因、金蝶税额不能编写怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。
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