用友erp暂估冲错怎么办（用友暂估处理在哪）

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文章目录：

• 1、用友U8中 因为暂估问题 辅材数量对，金额不对如何调整
• 2、用友u8系统里暂估是什么.如果上月做错帐已结,本月发现该怎么办
• 3、T3用友通标准版核算管理模块暂估成本处理点错了，要怎么取消？
• 4、ERP总账应付账款暂估余额与暂估明细表余额不相等,应该怎样处理？
• 5、关于用友ERP中关于数量级回冲暂估应付款问题
• 6、用友8.11系统前期月份已暂估的入库单，本月暂估结算后发现有误，该单据怎样取消结算

用友U8中 因为暂估问题 辅材数量对，金额不对如何调整

做一笔冲销分录，把正确的暂估。

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如果是成本费用进多了，可以这样调整。如果是暂估时进货的成本少计了，只能是

借：原材料－辅材 1000

贷：应付账 款－某单位 1000

只有领用时，才能：借：制造费用 1000

贷：原材料－辅材 1000

用友u8系统里暂估是什么.如果上月做错帐已结,本月发现该怎么办

做错的可以红冲后再做一张，也可以反结账，反记账后修改错误单据

采购入库单如果没有跟发票做结算的话，系统自动认为是暂估的金额，跟采购发票做了结算，才是入库金额

T3用友通标准版核算管理模块暂估成本处理点错了，要怎么取消？

进行了暂估成本处理之后，会自动生成红蓝回冲单，而且默认是记账状态点击“核算”-“核算”-“取消单据记账”中将暂估成本处理生成的红蓝回冲单取消记账即可。：：

ERP总账应付账款暂估余额与暂估明细表余额不相等,应该怎样处理？

　1.确定被审计单位账务处理是否正确。如果被审计单位未按照常规的存货的暂估账务处理方法进行入账，或采用较异常的财务处理方式，审计人员应确定该处理方法是否合规，如不合规是否需要做审计调整或考虑是否存在其他的审计风险。

2.取得应付账款暂估款的明细表，明细表的字段包括但不限于供应商名称、存货名称和规格、入库日期、入库单编号、数量、单价、暂估金额、出库日期等。

在实务中，审计人员也可以在信赖被审计单位ERP系统的情况下，直接从系统导出入库明细表，开票明细表等，两者进行交叉比对，并与被审计单位提供的表格进行核对，以确定其合理性和准确性。

通过以上数据分析，如发现有异常情况，可以抽查原始单据，比如采购合同、送货单、入库单、验收单、领用单等，以确定是否发现异常情况。

3.分析每月应付暂估或存货暂估金额的变动趋势是否有异常。一般来说，企业每月都会有一部分暂估金额入账，而且该趋势一般会比较稳定，如果出现个别月份暂估金额变动较大，或有异常的波动，则需要关注截止日特别是年末和异常日应付暂估金额的合理性。

4.函证应付账款暂估金额。一般情况下，对于应付账款的函证只函证非暂估金额，该部分是被审计单位与供应商日常对账的重点，对该部分的函证也可以取得比较满意的回函结果。但如果被审计单位应付暂估金额较大或应付暂估存在较大的错报风险，函证也是一个有效的审计方法。

在函证过程中，可以将各供应商的应付账款分为暂估金额和非暂估金额，也可以按照本期支付金额，本期开票金额，期末未开票金额或数量来函证。由于第二种方式工作量较大，可能回函的结果不太理想，在实务中可以根据被审计单位的具体情况来确定采用何种函证方式。

由于结算单价存在差异，暂估金额不代表真正的结算金额，如果回函的差异在可接受的水平之内是可以接受的。

5.进行截止日期后审查。一方面可以抽取期末余额较大的应付暂估款，确定其期后发票是否已到，如取得可将暂估明细表中暂估金额与实际结算金额进行比较，确定是否在合理的范围内。另一方面可以通过检查应付暂估期后付款的情况，进一步确定其真实性和合理性。

6.盘点。如果应付暂估对应的已入库存货还没有领用，可以通过存货的盘点验证其真实性，在盘点过程中，还应关注存货的质量。

关于用友ERP中关于数量级回冲暂估应付款问题

用友ERP中可以分段进行发票的开具和暂估回冲的，系统自动操作完成。你只需要按照发票对应的入库单进行发料的审核和结算就可以了。该入库已开具多少发票、回冲多少暂估，还预留多少没开票等等都一目了然，凭证上也可以同步体现出来的。

用友8.11系统前期月份已暂估的入库单，本月暂估结算后发现有误，该单据怎样取消结算

删除凭证后，应当在存货核算系统中取消该单据记账。再删除结算单

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