用友应付账单码满了怎么办（用友应付账单码满了怎么办理）

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文章目录：

• 1、用友软件应收应付问题的解决
• 2、用友应付系统凭证怎么修改?
• 3、怎么记内账和外账？
• 4、t3用友软件总账与明细账不平怎么办
• 5、用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...
• 6、用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友软件应收应付问题的解决

1、首先，你可以检查是否已经将应收账款科目添加到你的科目表中。如果没有，请添加并确保正确地设置账户。同时，你也可以检查软件是否有更新版本可以使用。如果以上措施都不能解决问题，你可以寻求用友软件的客服支持。

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2、用友软件往来对账与单位应收应付统计表金额不一致往来对账与单位应收应付统计表金额不一致 原因分析：此现象是因为此张收款单没有进行审核了。

3、解决方法：如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。

4、下面是我为大家带来的关于用友U8财务软件应用中的问题及解决方法的知识，欢迎阅读。 公共问题 如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理--权限--用户(注意。

5、用友财务软件28个常见问题解答 用友财务软件，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。

用友应付系统凭证怎么修改?

1、如果要修改的凭证没有记账，在总账模块界面，点击“填制凭证”按钮，找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账，先反记账再修改。

2、打开用友软件。打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作。输入相关客户信息，找到需要取消的数据。选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。

3、．首先，打开用友软件，单击顶部行菜单栏中的【总帐】→【期末】→【对帐】。2 . 然后，单击顶部菜单[总帐]→[凭证]→[恢复记账前状态]。

4、第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的反记账、反审核功能，即取消记账、审核后直接修改。

怎么记内账和外账？

外帐和内帐的做账步骤大致一样，现做会计凭证，在登录账簿，然后做报表。

要找原始凭证的话就到直接外账去找。对于不宜放入外账而直接进入内账的原始凭证就直接做账，不用再注明外账的凭证号。

先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证外账一般是往税局报的账，只要走发票的都要做到账里面。内账一般是老板的私人账户(如各种银行卡)，也要有银行账本和现金账本。

内外账：内账会计就是编制企业内账的会计，会计外账就是编辑公司外账。内账是为企业所有者和管理者、员工使用的，相对应的是外账，它是为工商、税务、投资单位所使用的。

内账和外账的现金日记账的数额(就是库存现金)相差很大怎么办？内账就是公司内部真实账目，一般的公司存现金的比例不会很大。外账是对外的套账，存在一定的虚假成份。

可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证。3，内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。

t3用友软件总账与明细账不平怎么办

你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平；也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

试试帐套修复 如果以上都已操作并且没有遗漏，可考虑是软件数据库发生错误，请找服务商解决。

首先，打开系统并输入操作员编号，然后输入密码，再选择帐套，并单击“登录”按钮，见下图。其次，单击总账系统，然后填写凭证，再修改凭证日期。此时，输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证，见下图。

用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...

一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理其他处理取消操作操作类型核销。

你好！所有使用过应付账款的地方先取消掉。打开会计科目“应付账款”的界面，右下角有一项受控系统，将其改为空白。

用友总账进入会计科目档案，找到预付账款，将受控系统改为应收应付系统应该就可以了吧。

所以可能你有至少一个科目错了偶数次分录方向(两次或4次...)，且每两次都是借贷对消.明了吧.我这只是猜测，这只是告诉你一个问题的可能性.但总账和明细帐是平的。

确实够乱的，建议你这些科目挂客户+项目，供应商+项目辅助核算就可以了。把所有的客户档案跟供应商档案录入到基础档案下面的往来单位里。这样保证客户名称是唯一的。项目名称录入到项目档案里。这样不会太乱。

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

1、你可以通过以下过程进行操作：以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。

2、登陆用友T3，进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”，进入结账的页面。 进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。 跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。

3、用友T3反流程：取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账（用账套主管操作）：点“总账—期末—结账”，打开了结账窗口，选择需要取消结账的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”，输入账套主管的口令点“确定”。

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