用友专用发票怎么办（用友开票怎么开）

小编为您带来的是有关用友专用发票怎么办和用友开票怎么开相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

文章目录：

• 1、收到采购专用发票用友怎么处理
• 2、用友录入采购专用发票并保存
• 3、用友销售专用发票怎么制单

收到采购专用发票用友怎么处理

收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

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采购发票

是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。

用友录入采购专用发票并保存

用友录入采购专用发票并保存的步骤是：

1、点击采购订单。

2、点击增加。

3、点击录入内容，点击保存，审核。

4、点击到货。

5、自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。

6、自动打开到货单生成入库单选择界面。

7、生成采购入库单。

8、点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单。

9、勾选采购入库单点击审核。

10、点击专用采购发票或普通采购发票。

11、点击新增下面的小三角扩展栏，选择由入库单生成。

12、条件栏直接默认点击确定，弹出采购入库单选择列表，选择需要生成采购发票的采购入库单。

13、自动生成专用发票，点击保存，复核。

14、点击采购发票查询。

15、点击勾选需要审核的采购专用发票。

16、点击左上角审核。

17、点击生成凭证。

18、条件选择发票，点击确定。

19、点击勾选，需要生成凭证的采购发票，选择左上角制单。

20、弹出凭证界面，点击保存即可生成凭证。

用友销售专用发票怎么制单

用友销售专用发票制单步骤如下：

1、设置客户分类及客户档案，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类编码和名称，单击保存。

2、设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。

3、推出界面，点击发票生成即可。

关于用友专用发票怎么办和用友开票怎么开的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。

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