用友不小心点了红冲怎么办（用友红冲凭证怎么做账）

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文章目录：

• 1、用友软件中冲销凭证怎么处理
• 2、用友应收冲应付的，上月做错，本月的处理流程
• 3、用友软件中单据红字反冲后还可以恢复吗？

用友软件中冲销凭证怎么处理

用友软件中冲销凭证怎么处理：

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

用友应收冲应付的，上月做错，本月的处理流程

我同意1楼的说法，你们财务处理有漏洞，没有入账凭证，就不应该做单据。首先要改的是财务处理的流程。不要再出现类似的现象。

用友的处理流程如下：

如果用了业务系统，

1，取消结帐，总帐系统—存货系统-库存系统-采购系统—应收系统结帐。

2，应付系统作废凭证，财务系统删除凭证。

3，应付系统单据列表删除单据。

4，作收款单，做核销应收，生产凭证，整个系统记帐结帐。

第二种做法，本月作收款，然后作红冲，备注写明原因。用红冲单给你客户打款。

用友软件中单据红字反冲后还可以恢复吗？

红冲后恢复就是把红冲单删掉就可以了

具体要看你做到哪步了

取消记账

取消审核

然后删除就可以了

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