用友u8远程反结账怎么办（用友u8远程代理服务）

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文章目录：

• 1、用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核？怎么反过账？反结账？
• 2、用友U8结账后怎么反结账
• 3、反结账的操作步骤
• 4、用友U8的反结账怎么做？
• 5、用友u8如何反结账

用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核？怎么反过账？反结账？

1、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。

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2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3、在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

4、单击需要反审核的凭证中的一条，单击【取消审核】，之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证，像刚才一样，一条一条单击后取消审核。

5、成批反审核： 如果整个月份的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】。

6、选择【审核】——【成批取消审核】。

用友U8结账后怎么反结账

反结账 ：总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份

然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码，空密码则直接按回车

反记账 ： 总账-凭证-期末-对账 ctrl+H 提示恢复记账前状态已激活，或者点开 总账-凭证-下面可以看到 恢复记账前状态已激活，然后点 恢复月初状态。就好了。

该凭证的话 就 反审核 然后再修改凭证。

反结账的操作步骤

以用友U8为例，操作步骤如下：

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统，依次输入用户名、密码；

2、打开总账系统模块，点击【总账】，再点击【期末】，后点击【结账】；

3、进入结账界面后，选择要取消结账的最后一个结账月份；

4、按键盘组合键ctrl+shift+f6，输入账套主管口令，点击确定。

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

（2）、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

用友U8的反结账怎么做？

反结账的步骤为：财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

用友u8如何反结账

用友u8反结账的基本操作

1）请以账套主管身份登录企业平台；

2）执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账，选中要反结账的月份

3）同时按下ctrl+shift +F6，三个键，提示是否反结账，输入主管口令。

4）看到要反结账的月份上，结账的Y标志取消，退出即可。

用友u8远程反结账怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于用友u8远程代理服务、用友u8远程反结账怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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