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本文给朋友们带来的是用友如何负出库,和用友负库存出货的相关内容,用友财务软件作为一款全面、可靠和安全的财务管理工具,已经被众多企业所信赖和使用。通过本文的介绍,我们将详细探讨该软件的核心功能和应用场景,以及其在财务审计和税务管理方面的优势,希望能够为您选择和部署财务软件提供指导。
文章目录:
用友U8如何设置单元格负数
用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数: 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健(也就是减号键),金额就会变成红字了。
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金额输好之后按负号健(也就是减号键),金额就会变成红字了。
首先选中需要设置数字格式的单元格并点击鼠标右键,选择打开选项中的“设置单元格格式”。然后在打开的设置窗口中选择“数值”,即可在右侧窗口中看到可以设置小数位数,并勾选“使用千位分隔符”。
收款单界面应该有个“转换”的按钮,点击后,收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样,在上方的菜单栏仔细找找。
用友系统中不允许负出库在哪设置
操作步骤:首先设置“允许零库存出库”,点击“系统管理”-“选项设置”。进入选项设置后,点击“库存”页签,把“仓库允许零库存出库”打上勾,同时把“可用量控制”中的单据,都选中为“提示”。
点库存管理---初始设置---选项---专用设置---把允许货物零出库的小方框里打√---应用--确定即可 负库存控置是所有库的,没有对单独库设的,打开负库存容易出错。
可以在选项中设置允许零出库,设置好以后,就可以了。
赤字控制,总账,设置,选项中,有相应设置。
用友销售退货逻辑是入库单还是出库负数逻辑
1、直接开退货单就行了,如果没有退库单,就开入库单,但是入库数量要开负数,比如退货100就开入库-100.这样能反映出有退库的过程,如果重新开入库单,就不能体现退库过程,要再开一张入库单,和之前的入库单一起。
2、退货是根据入库单来退货(如果没有入库就不存在退货了,直接修改采购订单数量就行了)。退货后对方又发来商品,根据数量再填写一张采购订单,重新入库,就可以了。
3、销售退回的产品应该制一般入库单,办理入库,因为销售商品时已经开出库单了。
4、要根据业务性质来做分录:销售商品后,发生退货,应做冲减出库,仓库做红字出库单。分录为 借:主营业务成本 -100 贷:库存商品 -100 购进商品后,已经入库,发生退回,应做冲减入库,仓库做红字入库单。
5、客户推到你仓库的,如果品质没有不良,是入库单。如果品质有问题,暂时隔离在不合格品库或者专门区域,此区域物料不得消耗,有专门的帐。 自己退给供应商的,临时放到自己库的做好标识避免非预期使用,开退货单。
6、销售的货物退货,用友U52供应链怎么操作 先做对应订单的销售退货单,类似发货单,再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓,为不影响正常库存,做红字销售出库单时,注意收料仓库。
用友做凭证时负数怎么做
1、金额输好之后按负号健(也就是减号键),金额就会变成红字了。
2、发票是销项负数录进用友里的方法如下:点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击下一步。
3、在填制会计凭证过程中,除了冲正和财务软件收益类科目用到,其他不能用负数记录,如果你是手工记账,负数用红字表示,财务软件用负数表示。
4、可以先做银行收款分录,然后再做付款分录,就不会出现负数的情况,出现这种情况下,把收款凭证先入账,使银行存款余额为正。年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额。
关于用友如何负出库和用友负库存出货的介绍到此就结束了,随着市场竞争的加剧和财务管理要求的不断提高,用友财务软件以其全面、可靠和智能化的特点获得了广泛的认可和应用。通过本文的介绍,我们深入探讨了该软件在财务核算、预算管理、资金流动等方面的关键功能,并分享了一些实际案例,希望能够为您了解和应用该软件提供有益的参考和指导。
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