用友u8供应商如何调用（用友u8启用供应商权限）

本文给朋友们带来的是用友u8供应商如何调用，和用友u8启用供应商权限的相关内容，用友财务软件作为一款专业可靠的企业管理工具，在当今竞争激烈的商业环境中扮演着重要角色。通过本文的介绍，我们详细探讨了该软件的功能和优势，相信这些信息能为您在财务管理领域做出明智的决策提供有益指导。

文章目录：

• 1、如何熟悉用友U8供应链模块的操作
• 2、用友软件如何查询供应商
• 3、用友U8财务软件应用中的问题及解决方法
• 4、用友u8采购入库单如何做?
• 5、用友软件如何增加供应商
• 6、用友u8系统中,输入订单数据后,供应商如何得到数据信息

如何熟悉用友U8供应链模块的操作

在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

微信号：yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口中单击菜单栏中的“系统”选项，在下级菜单中单击“注册”。这时会弹出“登录”窗口，正常安装软件和数据库的情况不用修改任何数据，单击“登录”。

步骤：先建立父项和子项的存货档案，比如先建立4个存货档案：电脑，显示器，键盘，鼠标，进入产品结构后，父项就填电脑，子项就是显示器，键盘，鼠标。然后再输入相关信息。

巧用快捷键 按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。按F4键，调用常用凭证。

编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。

用友软件如何查询供应商

首先，打开用友软件，进入“采购”模块。其次，在左侧栏点击“供应商管理”。最后。点击“供应商明细”，即可查看供应商明细信息。

很简单的 在查询凭证 界面，有个辅助查询的按钮 点开，填写该公司名字中的一部分 到供应商的框里，如果有类似名字会出现。选择公司过后 过滤出来的都是 他的凭证。

往来管理下的 供应商明细账。软件不可以根据某个分类进行查询的，只能查询到具体单位信息。

打开总账-账簿查询-辅助余额表，点击查询。输入查询条件，会计科目：应付账款。供应商辅助核算：为空表示全选。会计期间：2008-1—2008-5。包含凭证：未记账凭证，错误凭证，然后点击确定。

用友U8财务软件应用中的问题及解决方法

科目编码方案错误问题：在进行编码方案设置时，系统默认32222，且一级编码不能调整。

试算不平衡，资产少了9，可能是哪个金额少录或错录成9了，仔细检查下。还可以进行对账看下对账错误信息，看具体是哪个科目错了。

按照以下方式处理、。查看win事件查看器，闪退时间段，有报错，检查提示是thumbcache.dll异常。

在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零，不能制单”原因分析：此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改，设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。

可以处理 期间损益结转没有结转完全，一般是因为新增了科目，在期间损益结转处将本年利润科目清除掉，点击科目列表中任意地方，然后再输入或者选择本年利润科目，再次点击科目列表中的任意地方即可。

用友u8采购入库单如何做?

进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。

首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。

填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。

如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件，是在“采购管理”录入“采购入库单”，然后到“库存模块”审核。

填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。

用友软件如何增加供应商

用友软件应付账款添加供应商步骤如下：登录用友软件，进入应付账款模块。在应付账款模块中，选择“供应商管理”。

登录用友账套，在总账系统界面，点击“基础设置”。将鼠标移动到“往来单位”，选择“供应商档案”点击进去。在供应商档案界面，点击“增加”。在供应商档案卡片，填写“供应商编码、名称、简称”，填写完毕之后，点击“保存”即可。

增加供应商提示非末级，不能增加供应商，该提示需要在操作的时候左侧点中末级供应商大类或者在供应商分类中增加大类，再增加供应商，因为供应商档案只能在末级中增加。

用友t1商贸宝进销存软件如何添加客户和供应商档案的详细操作步骤如下：登录用友T1软件打开基本信息-往来单位。点击如下图所示添加按钮。输入编码和单位名称选择往来类别，点击保存，提示保存成功即可。

双击应付账款后面应该填数字的格子，会显示一个“供应商往来”的对话框（在科目设置中应付账款挂了供应商往来的情况下），然后点“增加”，录入相应的内容就行了。

进入用友T3界面，点击“基础设置”——“往来单位”，选择“供应商档案”。这时就弹出“供应商档案”对话框，在这里要注意一下，如果直接点增加，系统会提示“非末级，不能增加供应商”。

用友u8系统中,输入订单数据后,供应商如何得到数据信息

1、销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。

2、方法：对于原因1，由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统，对该操作员赋予查询凭证的权限，或者更换其他具有查询凭证权限的操作员，重新登录系统，进入查询凭证功能。

3、下面分享一下用友U8系统录入付款单的方法。登录系统后，点击”业务导航“。点击”财务会计“菜单。点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面，点击“增加”。

4、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。

5、这类单据系统是不能自动导入的，可以联系对应的软件供应商或服务商派工程师后台运行导入。

关于用友u8供应商如何调用和用友u8启用供应商权限的介绍到此就结束了，综上所述，用友财务软件作为一款全面、智能和高效的企业管理工具，不仅为企业提供了准确可靠的财务数据支持，还助力实现了数字化转型和战略决策的优势。随着未来科技的不断演进，相信用友财务软件将继续引领财务管理的创新与发展，为企业带来更多机遇与成功。

Tags：