用友弃审不了怎么办（用友凭证弃审不了怎么办）

小编为您带来的是有关用友弃审不了怎么办和用友凭证弃审不了怎么办相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

文章目录：

• 1、用友软体单据弃审未成功,原因是该单据已进行过其它处理
• 2、用友U8销售订单正在协同生单,不能弃审!有没有什么解决办法？
• 3、用友怎样取消审核

用友软体单据弃审未成功,原因是该单据已进行过其它处理

用友软体单据弃审未成功,原因是该单据已进行过其它处理

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其他处理，你看这张单子进行了哪些处理了，一步步的找，然后才可以反稽核的

用友中“本月已有单据进行了处理，不能进行月末结账”。怎么样查已处理过的单据？

可能是你前面做的某张单据出了错，一个就是一步步倒回去，把在这张单据之后的单据，及相应生成的凭证都删除掉，倒回到初始状态。嫌麻烦就直接当期做个冲销。

更简单的是打电话给卖软体给你们的公司，用友分公司或者代理商，请他们指导你操作。操作错了也有人帮你处理后续。

用友 单据 退出软体

找当地用友服务商吧，这种问题估计是环境问题，需要全面检查一下作业系统环境，和相关资料。

用友软体如何把已过帐的单据删除或修改

修改的话...红冲并复制，然后到草稿里面找到这张单据，修改，稽核，过账就好了

删除直接红冲就好了

用友软体的单据储存在哪里

凭证存放在gl_avouch，供应链的入库出库存放在rdrecord（单据表头）和rdrecords（单据明细）中，如果你软体版本在U890以上，rdrecord和rdrecords会有很多个分别存放了不同的首发单据，这是两个最常用的，其他单据表请查询资料字典

用友软体中应收单据录入与收款单据录入区别

应收单 是表明应收的单据，比如销售发票，你开发票给你的客户，对方应该付钱给你，这个时候你是应收，所以填制应收单。

收款单 是表名你收到钱的单据，比如你销售商品给你的客户，对方付钱给你（包含现金、银行存款），这个时候你是收款，所以填制收款单。

用友软体单据解析度怎么设定

1024*768

用友管理软体hxar是什么单据

之前遇到过类似问题，基本都是由于资料错误造成。

举例说：客户A，的业务明细帐出现‘HXAR00000000\\\\’的记录，则检查ap_detail表cdwcode='A'的cCancelNo＝'HXAR00000000\\\\'的记录，然后看这个核销对应了那些发票，然后到发票子表找到对应记录的isum,imoneysum二个栏位，看是否合理。isum为合计金额，imoneysum为收回金额。imoneysum不可能大于isum，如果大于就错了，就会出现上面的现象

你好，上次您咨询的“用友中“本月已有单据进行了处理，不能进行月末结账”。怎么样查已处理过的单据？”

是存货核算模组吧？反结账之前，要先将本月的期末处理反掉。然后反掉这个月所记账的所有单据，之后就能反结账了。

用友软体怎样设定单一单据允许负库存

仅一张单据可以负库存？这个不行 按仓库吧 更多的你可到你问吧网发问 用友社群

用友U8销售订单正在协同生单,不能弃审!有没有什么解决办法？

这种情况是单据异常造成的，到服务器端，打开U8系统管理功能，用管理员账号登录，查列出异常单据，然后清理这些异常单据，这样处理后就可以正常处理单据了。

用友怎样取消审核

问题一：用友如何取消审核 在你的第2步操作之后，还需要进行这么一步：点击总账――凭证――恢复记账前状态，选择X月初状态。然后激取消审核。

问题二：用友帐务中如何取消审核凭证 用友畅务中取消审核凭证：

一、先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。

以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：

二、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核――成批取消审核即可。如图所示：

问题三：跪求，用友u8怎么取消审核？ 总账模块中弃审就是取消审核

问题四：用友t3财务通普及版 如何取消审核 更换登陆身份为审核人身份 然后点审核凭证 在里面有弃审 其实你可以设置为未审核凭证允许记账

问题五：用友软件怎样取消审核凭证 通10.0系列以后就可以不用审核就可以记账了，在总账--设置--选项--凭证的下面有个勾选，默认不选，选上就不用审核就可以记账了，出纳凭证也是在这里，不过要在总账界面--会计科目--编辑--指定科目--加入骇金和银行存款有效，不然没有效果，呵呵

问题六：用友T3财务软件怎样取消审核过的凭证 已审核人身份进入，凭证 --审核凭证--选择凭证 取消审核

问题七：用友u8 销售发票怎么取消审核 如果没有应收应付系统，直接徐晓审核。

如果有应收应付系统，如果已经参照销售发票做了应收处理的话就需要取消收款了，如果没做过应收，在应收款管理下面可以查到销售发票，然后取消审核

问题八：用友财务软件怎么反审核 在审核界面，选择已审核，进入，定位你要取消审核的凭证，然后选择取消就可以啦。一定要以审核人身份进入。

问题九：用友软件怎么反审核反记账 首先说一下！10.3不是最新版本了！现在是10.6最新的版本！ 您先进入软件 总账---月末结账 ，会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按：Ctrl+Shift+F6 反结账成功 钉然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ，最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的，然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表 希望能帮助您

问题十：用友U8点哪取消审核凭证 记过账了,就要先恢复记账,要其他用户都退出来,恢复记账后再在审核凭证中的点取消审核

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