用友如何改发票号（用友erp发票号改不了）

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文章目录：

• 1、u8采购发票发票号怎么更改
• 2、用友软件如何修改凭证
• 3、用友u8支票信息修改
• 4、用友U8可以修改采购专用发票号吗?
• 5、用友应收账款管理的发票号不能改
• 6、...u8.72专用发票号错误,但已经结算记账,怎么修改或删除发票

u8采购发票发票号怎么更改

还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。

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基础设置：单据编号设置中，将采购发票修改为手动编号。在填制采购发票时，手动录入空缺的号码。发票号不连续不影响软件的使用。

要更改公司电子发票账号的信息，你可以按照以下步骤进行操作：登录电子发票系统：使用原有的账号和密码登录到电子发票系统。

用友软件如何修改凭证

先删除凭证，在应付款，单据查询--凭证查询，找到凭证删除 再去取消应付单的审核 再去修改应付单，重新审核生成凭证。

在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。

要重新设置用友U8的凭证类别，首先，要确保这个凭证类别我们没有使用过，这样才可以重新设置；其次，以账套主管身份登录企业应用平台，在基础档案模块，财务--会计凭证类别下，删除原有凭证类别。

以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：也可以成批取消审核。

用友通软件中凭证录入时错把银行录入现金，如何修改？ 取消记账、取消审核，进入填制凭证 ，修改。

点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

用友u8支票信息修改

用友支票登记簿修改步骤如下：打开用友支票登记簿：在电脑中打开用友财务软件，点击菜单栏中的“支票管理”选项，然后再点击“支票登记”选项，即可打开支票登记簿。

．打开用友U8的证书填写界面，点击“baitiaooption”，在弹出窗口中选择证书的有效期，点击“ok”按钮。2．下一步将显示失效证书表的对话框。您可以在系统筛选的无效证书中看到此项的删除。

(1) 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。(2) 单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。

进入用友U8财务软件，点击凭证查询，找到需要修改的记账凭证，点击菜单栏的修改按钮，然后把错误的地方修改成正确的，然后点击保存，就可以完成从错误的记账凭证修改成正确的记账凭证了。

打开用友U8的主页，在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口，找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息，在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。

无法更改。用友u8一旦更改票据将无效。因为记载事项内容的变动直接影响了当事人的权利义务，特别是会直接影响票据基础关系中债权人的合法权益，所以不得更改。

用友U8可以修改采购专用发票号吗?

还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。

可以。其中的具体步骤如下：在相关的主页里面，需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步来到新的窗口，选择其他应收款进入。这个时候如果没问题，就直接填写票号进行确定。

可以改。请进入单据设置--单据编号设置--采购管理模块单据--采购发票--设置“完全手工编号或”手工改号，重号时自动取号“。

基础设置：单据编号设置中，将采购发票修改为手动编号。在填制采购发票时，手动录入空缺的号码。发票号不连续不影响软件的使用。

用友U8系统发现税号录入错误，不能修改编码，不过还是有解决办法的。只要删除对应单据后可以删除档案；或者新增客户档案，把错误编码的档案通过并户功能并到新增的客户档案中，原错误编码的档案就会删除。

用友应收账款管理的发票号不能改

1、可以。其中的具体步骤如下：在相关的主页里面，需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步来到新的窗口，选择其他应收款进入。这个时候如果没问题，就直接填写票号进行确定。

2、可以到erp基础设置找到单据设置。在单据设置里找到单据编号设置点击设置对应单据之后勾选手工改动，重号时自动重取就可以改发票号了。

3、根据查询相关公开信息显示，在填制采购专用发票时出现发票号不能修改的情况是因为在单据编码设置中没有选择允许手工修改发票编号”。点击基础档案，单据设置的单据编码设置，在单据编码设置中选择完全手工编号即可。

4、确保发票的真实性、唯一性和防止偷税漏税等行为。销售专用发票的发票号是由税务部门统一编制和管理的，无法改变是为了确保发票的真实性、唯一性和防止偷税漏税等行为。

5、还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。

6、找到其中的ufa2act.lst 或者是叫uferpact.lst 用记事本打开这个文件，然后按ctrl+h 使用查找替换功能，查找001，替换为002，然后全部替换即可，然后保存退出 。

...u8.72专用发票号错误,但已经结算记账,怎么修改或删除发票

顺着查：发票在应收中取消复核了没有？在销售管理中取消审核了没有？入库单生成凭证了没有？和入库单在核算中记帐了没有？还解决不好的话，多加点分，白天帮你远程解决。

从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。这个时候如果没问题的话，点击需要取消发票审核的相关凭证。在点击取消以后，即可实现用删除删除发票了。

你可以选择重新开发票，但之前的发票就作废了。【基础分析】作废系统内已开出的发票和已打印的发票，重新开票，打印到正确的发票上。如果串号一个，至少作废两张，如果串号一串，就必须都作废，直到系统内和实际发票号码一致。

需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步来到新的窗口，选择其他应收款进入。这个时候如果没问题，就直接填写票号进行确定。这样一来会发生对应的变化，即可实现用友U872修改采购专用发票号了。

当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

关于用友如何改发票号和用友erp发票号改不了的介绍到此就结束了，随着市场竞争的加剧和财务管理要求的不断提高，用友财务软件以其全面、可靠和智能化的特点获得了广泛的认可和应用。通过本文的介绍，我们深入探讨了该软件在财务核算、预算管理、资金流动等方面的关键功能，并分享了一些实际案例，希望能够为您了解和应用该软件提供有益的参考和指导。

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