用友如何勾选所有采购发票（用友采购发票在哪里生成凭证）

本文给朋友们带来的是用友如何勾选所有采购发票，和用友采购发票在哪里生成凭证的相关内容，用友财务软件通过集成核算、报表分析和预算管控等功能，帮助企业实现财务管理的全面数字化。本文将深入介绍该软件的特点和优势，并分享一些实际案例，希望能够为您了解和应用财务软件提供有益的信息。

文章目录：

• 1、用友采购发票如何控制
• 2、采购发票设置单据类型
• 3、用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单
• 4、用友u8采购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和发票怎么办
• 5、用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
• 6、u8录入采购专用发票

用友采购发票如何控制

1、实时控制与采购发票的实时控制解释如下：实时控制是指在信息系统环境中，当经济业务发生时，通过柔性与刚性控制方式实施的控制。

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2、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

3、（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。

4、修改存货税率。打开用友T3，进入基础档案、存货、存货档案，选中存货点击“修改”，修改里面的税率一栏。修改采购发票税率。在采购、采购业务范围设置、业务控制页签下修改“专用发票默认税率”。

5、收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

采购发票设置单据类型

例如，我们可以定义一种单据类型用于标准的采购订单，另一种用于销售发票，还有一种用于内部的转账凭证等。

双击点开“专用采购发票”，找到增加。点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框，根据我们要做系统的供应商进行选择，在供应商编码填写相应的供应商，点击“确定”按钮。

应付单据。购买发票模块中，材料入库做采购入库单，自动生成应付单，后续收到供应商发票才关联应付单生成发票。采购发票是你在收到对方发票并结算的时候填写，销售发票是你开万发票并结算后填写。

打开之后，进入一个界面，输入账号密码，进入系统的数据交换平台。在数据交换平台，选择供应链数据，然后点击左上角的新建任务。然后系统会跳出一个单据引出引入工具。

制单类型包括发票制单和应付单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型，选择需要制单的单据，点击“制单”生成凭证保存。

用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单

用友销售专用发票制单步骤如下：设置客户分类及客户档案，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类编码和名称，单击保存。设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。推出界面，点击发票生成即可。

用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

在没收到发票的时候可以在存货核算模组生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。

收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

在核算管理模块，对采购入库单进行正常记账后，对此单据进行购销制单时，提示错误：有分次结算的入库单或结算单有多条分录，制凭证时必须选取全部相关单据合并制单。

用友u8采购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和发票怎么办

1、采购入库单中同一存货有多条明细记录，生成发票时同一存货只有一条明细记录，这种情况是无法自动结算的。只能手工结算。点击“采购”–“采购结算”–“手工结算”，选择要结算的采购入库单和采购发票点击‘结算’即可。

2、这需要看系统设置的暂估处理方式，一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单，再将生成的单据记账生成凭证即可。

3、手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

在【发票管理】-【发票】中，勾选全电发票，筛选出对应的发票；勾选需要入账的全电发票 ，点击右上角【生成凭证】；系统自动跳转到【生成凭证预览】界面，查看无误后，点击右上角【全部生成凭证】。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

双击桌面图标，打开用友软件登陆界面（如下图），输入操作员名称密码，单击登陆键，登录到用友软件操作界面。

核算模块 通过正常单据记账这个环节后，在财务处理中 找到 制单（生成凭证）---点击 选择 选择单据---全选 制单 。这里会有一些科目带不出来的情况 手工填写对应的科目 。

u8录入采购专用发票

1、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

2、U8系统。U8系统是专门填制采购专用发票的，因此可以使用该系统。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证。

3、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

关于用友如何勾选所有采购发票和用友采购发票在哪里生成凭证的介绍到此就结束了，综上所述，用友财务软件作为一款全面、智能和高效的企业管理工具，不仅为企业提供了准确可靠的财务数据支持，还助力实现了数字化转型和战略决策的优势。随着未来科技的不断演进，相信用友财务软件将继续引领财务管理的创新与发展，为企业带来更多机遇与成功。

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