用友软件退货怎么办（用友退货怎么处理）

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友软件退货怎么办的知识，其中也会对用友退货怎么处理进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

文章目录：

• 1、用友通T3怎么处理销售退货
• 2、用友软件中，销售退货该如何处理？
• 3、用友ERP采购退货怎么处理？
• 4、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
• 5、用友ERP生产跨年退回物料怎么处理

用友通T3怎么处理销售退货

1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）

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 2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）

 3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）

 4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；

 5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）

 6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）

 7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）

 8、购销单据制单和发票制单

 a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

 红字发票生成的凭证：借：应收账款 （红字） 贷：主营业务收入（红字）  贷：应交税费（红字）

 b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

 蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款  贷：应收账款

 红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）  贷：应收账款（红字）

注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。

用友软件中，销售退货该如何处理？

你应该有销售订单的吗？如果有，可以依销售订单生成一张销售退货单，再依这张销售退货单销售出库，进行收料入仓，此是的销售出库单是红字的，只能输入负数。

用友ERP采购退货怎么处理？

该问题建议做如下两种途径处理：

第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；

第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。

另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。2、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。3、都不知道可以直接手工填制采购退货单。

以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。

如果公司没有到货环节，可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。

供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函

首先看合同是如何约定赔偿金额的，然后就来料质量问题进行确认。

用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作

退货前供应商已来票

退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单，最后根据红字采购入库单做红字采购发票。最后红蓝入库单、红蓝发票做结算。

后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单，最后根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算

退货前供应商未来票，以后来票

退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。

后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。

后期来票：根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算

退货前供应商未来票，以后也不来票

退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。

后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。

财务结算应付款：在应付管理中做一笔应付单（若没有应付管理模组，则直接在总账中做一笔凭证）

销售的货物退货，用友U8.52供应链怎么操作

先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

请帮忙翻译 “装置问题导致此缺陷还是供应商来料不良导致此缺陷” 谢谢！

What cause this defect, the equipment problems or the adverse ining material from supplier?

生产过程发现来料不良如何退货？

如果生产线不能停，那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。

用友erp-u8供应链的存货系统使用中必须操作的环节是

必须要单据记账和期末处理，不记账，那就算不出出库成本，不期末处理，就不能结账。

凭证可以选择不生成

请帮忙翻译成英文，谢谢！ “供应商来料不良导致我们生产出很多次品”

We produced a lot of defective goods due to the ining bad material from the supplier.

用友U8 10.1 支援什么作业系统

微软的系统（除了win8外）大部分都支援，主流的windows2003，2008无论是32位的还是64位的都支援，XP和win7也支援，但用友只支援微软的作业系统，除了微软的系统，其他一概不支援，详情可以检视u810.1的发版说明，发版说明可以百度的到的，不再细说。

用友U8汇入供应商档案。在excel里填好了但在系统里不显示。为什么？怎么解决？

汇入不成功呗。

检查汇入档案格式，以及用友汇入提示，重新汇入。

用友ERP生产跨年退回物料怎么处理

如果需要退货的物料仓库已发出——仓库填写红字材料出库单回冲需退货原材料到仓库——采购部系统中参照采购到货单生成退货单——仓库参照退货单生成红字采购入库单——已开采购发票的生成红字采购发票——结束

关于用友软件退货怎么办和用友退货怎么处理的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。

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