用友u9付款单重复怎么办（用友u8付款单在哪里查询）

www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友u9付款单重复怎么办，和用友u8付款单在哪里查询的相关内容，相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助，具体内容可参考文章目录。

文章目录：

• 1、用友一般费用忘记点击付款账户已经单据过账怎么返回修改
• 2、用友软件付款单有误在那复制再修改
• 3、关于用友U9应收管理系统的几个问题
• 4、用友软件做付款单时多做了一笔该怎么删除，月末就结不了账，虽然像凭证那样作废删除了，可是最后还是会？
• 5、用友以前年度付款单做重如何处理？
• 6、用友nc怎么修改付款单据审核日期如何修改

用友一般费用忘记点击付款账户已经单据过账怎么返回修改

取消审核。

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用友一般费用忘记点击付款账户已经单据过账取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改。

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用友软件付款单有误在那复制再修改

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证.对于未经过"审核"功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存.

第二种是已通过审核但未记账的凭证.对于已"审核"但未"记账"的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在"总账系统"/"凭证"/"审核凭证"功能窗口中,进行"取消审核"(也称为"反审核")操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在"填制凭证"功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在"总账系统"/"凭证"/"审核凭证"功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行"审核"操作.

第三种是已记账但未结账的凭证.对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的"反记账、反审核"功能,即取消"记账"、"审核"后直接修改.具体而言,首先在"总账系统"窗口中,单击"期末"/"对账"菜单项,打开"对账"操作窗口,此时按下快捷键"Ctrl+H"键,即可激活"恢复记账前状态"功能,然后退出"对账"窗口;单击"凭证"/"恢复记账前状态"菜单项(此功能平时不显示,待退出"总账系统"后将隐蔽而不显示出来),弹出"恢复记账前状态"操作窗口,在"恢复方式"中选择"月初状态"项,输入主管口令,然后单击"确定"按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行"审核凭证"和"记账"功能的操作.

第四种是已结账的凭证.对于这种情况,可利用系统提供的"反记账、反审核"功能,在"结账"向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按"Ctrl+Shift+F6"键,系统弹出"确认口令"窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击"确认"按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态.最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行"审核凭证"、"记账"

关于用友U9应收管理系统的几个问题

U9操作流程图：

假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：

1. 销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；

2. 在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；

3. 采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；

4. 物流部仓库人员①在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；②生产或研发领料生成杂发单；③成品入库生成杂收单；④成品发货时生成出货单

5. 财务人员①根据收货单生成应付单；②根据出货单生成应收单并开具发票；③根据银行收款电汇回单录入收款单；④根据付款回单录入付款单。然后⑤和⑥财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可

用友软件做付款单时多做了一笔该怎么删除，月末就结不了账，虽然像凭证那样作废删除了，可是最后还是会？

删除凭证后，你应该是把那个凭证号删除了，导致不连续。你看下删除的凭证号，把最后一笔的凭证号修改成那个，让整个月都连号就可以了。

用友以前年度付款单做重如何处理？

首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。

请点击输入图片描述

点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。

请点击输入图片描述

在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。

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点击”增加“按扭。

请点击输入图片描述

选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。

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弹出以下页面，依次双击收款单与付款单的金额，点击”保存“即可。

请点击输入图片描述

用友nc怎么修改付款单据审核日期如何修改

1、打开用友软件，登录相应模块，找到对应凭证。

2、双击凭证，进入凭证信息界面，点击“浏览”按钮。

3、在弹出的浏览窗口中，修改凭证日期，并点击“确定”按钮。

4、修改完成后，自动返回凭证信息界面，点击“保存”按钮，即可完成凭证日期的修改。

www.yyxxoo.com 在上述内容中已对用友u9付款单重复怎么办和用友u8付款单在哪里查询的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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