用友u8退货怎么办（用友u8销售退货流程）

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文章目录：

• 1、用友u8 15日，环宇工厂购买的手机要求退货，开具红字发票并现结
• 2、用友u8采购退货
• 3、销售的货物退货，用友U8.52供应链怎么操作
• 4、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

用友u8 15日，环宇工厂购买的手机要求退货，开具红字发票并现结

一、提交开具红字发票申请

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1、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。

2、登录网上办税厅，然后点击“我的信息”栏目，在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。点击“红字发票文件上传”，点击“新建上传”后，点击“浏览”，从桌面选择您需要上传的红字增值税发票XML文件。然后点“确认”。

二、办理开具红字发票通知单

纳税人申请完成后，携带以下资料至分局红字发票通知单开具窗口办理手续。

属购货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：

1、加盖公章的纸制申请单。

2、涉及退货、索取折扣、折让的，应提供双方同意退货或折让的证明（双方公章确认）。

3、进项税额转出的记账凭证复印件（加盖公章）。

4、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。

属销货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：

1、加盖公章的纸制申请单。

2、属于“开票有误，购买方拒收”情况的，需提供购买方出具的拒收发票证明（加盖购买方公章），写明：

（1） 发票代码、号码及拒收理由。

（2） 错误具体项目及正确内容。

（3） 注明发票未认证未抵扣。

（4） 购货方税号开错需提供购货方税务登记证副本复印件（加盖购方公章）。属于“开票有误，发票尚未交付”情况的，需自行出具书面情况说明，注明发票尚未交付（加盖公章）。

3、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。

三、开具红字专用发票

销货方纳税人取得税务机关出具的开具红字发票通知书后，可在自己的开票系统中开具负数发票，开具前纳税人需要在系统中录入红字发票通知书号码。

需要注意的是：

开具红字发票次月报税时需提供对应的红字发票通知单复印件

更加详细的流程，请参照：

用友u8采购退货

看了下你的追问，感觉你的理解有一点错误

退货和入库是属于两个流程，一个是采购管理中的退货流程，另一个是库存管理中的出入库流程，两者有一个衔接的关系，但是不能混为一谈

在需要进行采购退货时，采购的物料尚未入库可以直接通过采购退货单进行采购退货，这是一种情况；如果入库了，那就必须先出库，这时候就需要退库-即红字采购入库单，这就是另一种情况，先进行退库的操作，然后进行采购退货

至于你说的结算前结算后，对采购退货单和红字采购入库单都没有什么影响，只要退货，退货单就是必须的，区分就在于需要退的货是否已入库，入库就必须先退库，未入库就无需这个操作

另外说一句，退货还有一个情况，叫拒收，这时候不需要别的操作了，不用退货单也不用红字入库单，直接就当作未收到就行了，属于质检的一个操作

销售的货物退货，用友U8.52供应链怎么操作

先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。2、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。3、都不知道可以直接手工填制采购退货单。

以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。

如果公司没有到货环节，可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。

关于用友u8退货怎么办和用友u8销售退货流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。

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