用友如何办理退货（用友如何办理退货流程）

本文给朋友们带来的是用友如何办理退货，和用友如何办理退货流程的相关内容，用友财务软件旨在帮助企业实现高效、准确和安全的财务管理。通过本文的阐述，我们详细介绍了其强大特点和应用场景，以及一些实际案例，希望这些信息能为您选择合适的财务软件提供参考，并推动您企业的数字化转型。

文章目录：

• 1、销售的货物退货,用友U8.52供应链怎么操作
• 2、用友u8采购退货
• 3、用友nc65怎么做采购订单退货

销售的货物退货,用友U8.52供应链怎么操作

1、先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

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2、销售的货物退货，用友U52供应链怎么操作 先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

3、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。

4、在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口中单击菜单栏中的“系统”选项，在下级菜单中单击“注册”。这时会弹出“登录”窗口，正常安装软件和数据库的情况不用修改任何数据，单击“登录”。

用友u8采购退货

1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

2、有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。

3、可以的，你要根据你做完的这笔业务，然后从最后一步向前回退删除，一定要从逆向的思维去处理这个删除，因为单据如果后续进行过处理的话就没法进行删除修改的。

4、涉及退货、索取折扣、折让的，应提供双方同意退货或折让的证明（双方公章确认）。进项税额转出的记账凭证复印件（加盖公章）。提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。

5、（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

6、在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

用友nc65怎么做采购订单退货

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

采购退货的会计分录是，借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额）。采购退货的时候，可以做之前购进分录的相反分录金额正数，也可以做之前购进分录的相同分录金额负数。

问题一：退货给供应商怎么做会计分录？ 冲减应付账款、库存商品和增值功进项税额。

采购退货会计分录，一般纳税人采购退货，借：库存商品原材料借方红字，贷：应付账款贷方红字，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字，小规模纳税人采购退货，借：库存商品原材料借方红字，贷：应付账款贷方红字。

企业在销售货物的过程中，或许会遇到因货物质量不佳等问题而遭到采购方退货的情况。

点击：记账，中兴通用友，单据，入库，百度搜索更多关于记账，用友，单据，入库的内容。问题六：用友u8库存管理模块中，操作员填写采购入库单时无法“增加”。

关于用友如何办理退货和用友如何办理退货流程的介绍到此就结束了，此外，通过本文对用友财务软件的深入探索和案例分享，我们可以看到该软件在财务核算、成本管控、风险分析等方面的卓越表现。这些功能的集成和智能化特点为企业提供了全面的财务管理解决方案，并有效提升了企业的竞争力和运营效率。

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