用友导入重复的票据怎么办（用友导入重复的票据怎么办啊）

小编为您带来的是有关用友导入重复的票据怎么办和用友导入重复的票据怎么办啊相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

文章目录：

• 1、在用友软件里，我把一张1000发票做了2次。怎么冲回
• 2、用友入库单重复怎么办
• 3、用友以前年度付款单做重如何处理？
• 4、用友8.11版本中进销存录产成品入库单出现单据号重复,怎么修改设置?
• 5、用友应收模块里录收款单时出现单据编号重复,保存不了，怎么办？
• 6、用友U8银行汇票多录一张怎么办？

在用友软件里，我把一张1000发票做了2次。怎么冲回

首先看你是否与应收应付系统连用，如果是连用的话，首先保证在总账中的凭证没有记账，没有审核，如果已记账、审核，先恢复记账，取消审核。然后作废。

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再到应收应付系统的凭证查询处，点击该凭证删除。这时就可以对发票进行反审核了，反审之后多余的发票即可删除。

然后在总账中整理凭证，已作废的凭证也就可以被整理掉了（即删除掉），也可以不管，有的公司是要保留作废凭证的。

用友入库单重复怎么办

直接单据中录入就行。客户要退回，告知如果没有库存可以先退出库再退入库，商品支持重复入库，直接单据中录入就行，或者先退入为会导致负库存，客户没有到货单，告知可以参照订单做红字入库单，客户明白。

用友以前年度付款单做重如何处理？

首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。

请点击输入图片描述

点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。

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在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。

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点击”增加“按扭。

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选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。

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弹出以下页面，依次双击收款单与付款单的金额，点击”保存“即可。

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用友8.11版本中进销存录产成品入库单出现单据号重复,怎么修改设置?

你先进基础设置—单据编码设置—产成品入库单

点开界面，出现“修改”，然后在下面的流水号后面选择流水依据，安“月”编号或者其他的。在选择上面的“出现重号，自动提取编号”，你可以去试试！

用友应收模块里录收款单时出现单据编号重复,保存不了，怎么办？

你都说是录收款单时出现单据号重复，那么就手动换个单据编号咯

如果不想那样，你又懂数据库，有操作权限的话，就进数据库找到编号重复的单据，删除掉，再录入

用友U8银行汇票多录一张怎么办？

如果是重复了，没有做账的情况下删除就可以了。如果已经跨期了就红冲吧。

关于用友导入重复的票据怎么办和用友导入重复的票据怎么办啊的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。

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