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用友如何找发票(用友发票管理软件)

admin 2023-12-01 用友财务软件试用版 283 ℃ 0 评论

本文给朋友们带来的是用友如何找发票,和用友发票管理软件的相关内容,用友财务软件旨在帮助企业实现高效、准确和安全的财务管理。通过本文的阐述,我们详细介绍了其强大特点和应用场景,以及一些实际案例,希望这些信息能为您选择合适的财务软件提供参考,并推动您企业的数字化转型。

文章目录:

用友录入采购专用发票并保存

在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

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进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

用友U8采购管理系统3月的入库做了2月的发票怎么查

1、销售发票还是采购发票,首先 销售发票是需要根据发货单自己生成的,采购发票是供应商发票到了以后生成的,2张发票都可以通过 采购模块的发票那 和 销售模块的 发票那查询得到的。

2、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。

3、进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。

4、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

5、用友ERP——U8的月末结账顺序 如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了,如果有供应链系统的话,采购管理 当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。

在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?

你好,标准产品本身就没有你说的这种功能,期初余额里是有采购发票填列的,或者也可能是上年结转过来的未处理完毕的发票。正常情况下,这里面要就是采购发票从采购系统审核后,自动传过来。要就只能填写其他应付单。

ERP 用友软件 填了 采购发票 ,无法在 应付票据 审核中审核发票,应该是信息或者步骤没有弄好。

U8的应付管理做应付账款的管理,如果连同采购管理一起使用,采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单,如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单。

采购退回 采购结算后退回:采购订单可以流转生成红色入库单,红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。 采购未结算全部退回:生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。

入库单已经审核了的要先把采购入库单审核了,再看下采购入库单的日期,然后过滤条件要满足这个日期检查下采购入库单是否已经审核,可以弃审重新审核,如果是发票立账,请使用发票生成凭证。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

1、进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。

2、打开后,找到“专用采购发票”,国内正规交易一般都是开增值税专用发票。避免逃税。双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。

3、到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。

4、用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

5、首先到应收系统中填写销售单。然后系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。

用友系统里做好的发票在哪里找到

1、发票都可以通过采购模块的发票那和销售模块的发票那查询得到的。以下是解决方法:(1)当前操作员没有被授予查询凭征的权限。(2)当前操作员有查询凭证的权限,但不能查询他人填制的凭证。

2、在数据应用的记账清单查询里,填上生成日期,查询就可以找到了。发票清单是指汇总开具增值税发票时,后面所附的应税销售行为具体经济业务的清单。发票清单指的是销售货物或是服务的明细表。

3、采购发票审核页面。采购发票审核过后在采购发票审核页面可以看用友,进入官网即可找到。采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。

4、在【发票管理】-【发票】中,勾选全电发票,筛选出对应的发票;勾选需要入账的全电发票 ,点击右上角【生成凭证】;系统自动跳转到【生成凭证预览】界面,查看无误后,点击右上角【全部生成凭证】。

用友江苏省电子发票平台发票怎么下载

方式一:进入开票软件,点击【发票管理】-【已开发票查询】点击该张发票后的“查看原票”,在电子发票原票页面点击“OFD下载”,可将“OFD版式文件”下载至本地。登录增值税发票综合服务平台。

点击发票查询打开开票软件,点击发票查询。点击发票双击增值税电子普通发票。完成增值税电子发票下载点击下载,即可完成增值税电子发票的下载。

一般电子发票都会发到自己的邮箱,所以我们打开电脑登录QQ邮箱或者其它自己指定的邮箱,找到传送给你的电子发票邮件,然后打开它。

登录相关电子发票平台并查询电子发票记录:您可以输入发票号码、购买方信息、发票开具日期等相关信息进行查询。选择需要补下载的发票:在查询结果中找到需要补充下载的电子发票,点击相应的选项或链接进入发票详情页面。

关于用友如何找发票和用友发票管理软件的介绍到此就结束了,综上所述,用友财务软件作为一款全面、智能和高效的企业管理工具,不仅为企业提供了准确可靠的财务数据支持,还助力实现了数字化转型和战略决策的优势。随着未来科技的不断演进,相信用友财务软件将继续引领财务管理的创新与发展,为企业带来更多机遇与成功。

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