用友应收账款退货怎么办（用友应收系统怎么结账）

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友应收账款退货怎么办的知识，其中也会对用友应收系统怎么结账进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

文章目录：

• 1、用友软件t3里应收账款退货怎么办
• 2、用友通T3怎么处理销售退货
• 3、计提坏帐的应收帐款发生退货,怎么处理
• 4、应收账款保理实际退货的处理？

用友软件t3里应收账款退货怎么办

这个情况你应该是把应收账款挂了辅助核算的吧，那么你在辅助账查询里根据查询条件就可以查到你要的应收账款明细

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用友通T3怎么处理销售退货

1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）

 2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）

 3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）

 4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；

 5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）

 6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）

 7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）

 8、购销单据制单和发票制单

 a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

 红字发票生成的凭证：借：应收账款 （红字） 贷：主营业务收入（红字）  贷：应交税费（红字）

 b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

 蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款  贷：应收账款

 红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）  贷：应收账款（红字）

注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。

计提坏帐的应收帐款发生退货,怎么处理

计提坏账准备的会计处理包括以下三种情况：

①期末计提坏账准备

②实际发生坏账

③已确认的坏账又收回

（1）坏账准备的计提

①计提、补提坏账准备：

借：资产减值损失

贷：坏账准备

②冲减（转回多提）坏账准备

借：坏账准备

贷：资产减值损失

（2）应收款项作坏账转销（确认坏账损失）

借：坏账准备

贷：应收账款

（3） 已确认的坏账又收回

①转回已确认的坏账

借：应收账款

贷：坏账准备

②收回货款

借：银行存款

贷：应收账款

注意：对于已确认并转销的应收款项以后又收回的，也可以直接按照实际收回的金额，借记“银行存款”，贷记“坏账准备”。

应收账款保理实际退货的处理？

应收帐款保理后，达到终止确认的条件，并且企业估计有某一金额的销售退回，该部分销售退回由企业承担，这时企业将该销售退回在会计分录上作为“其他应收款”，实际退回时的处理为：

假设实际退回数量和预计一样，则：

借：主营业务收入

应交税费——应交增值税（销项税额）

贷：其他应收款

借：库存商品

贷：主营业务成本

假设实际退回数量大于预计一样，则：

借：主营业务收入

应交税费——应交增值税（销项税额）

贷：其他应收款

其他应付款

借：其他应付款

贷：银行存款

借：库存商品

贷：主营业务成本

假设实际退回数量小于预计一样，则：

借：主营业务收入

应交税费——应交增值税（销项税额）

贷：其他应收款

借：银行存款

贷：其他应付款

借：库存商品

贷：主营业务成本

以上就是关于用友应收账款退货怎么办的详细解读，同时我们也将用友应收系统怎么结账相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。

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