用友红字发票怎么办（用友红字发票怎么办理）

www.yyxxoo.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是用友红字发票怎么办和用友红字发票怎么办理的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。

文章目录：

• 1、用友应收账款怎么填制红字销售普通发票
• 2、用友销售红字发票怎么做
• 3、用友系统红字发票怎么开
• 4、用友U8红字发票
• 5、如何用用友u8生成红字收款单？

用友应收账款怎么填制红字销售普通发票

普通发票红冲流程

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第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）

第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。

第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。

用友销售红字发票怎么做

题主是否想询问“用友销售红字发票怎么开吗”？1、用友销售红字发票开票流程提交信息用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息，并交由当地的税务部门进行审批审核。

2、审核审批在审核通过之后，税务部门会将通知单号码录入，并通知相关用户。

3、开具发票在以上步骤完成之后，用户可在开票系统中开具红字发票。

用友系统红字发票怎么开

参考：开具负数发票的操作

进入开票软件后，点击发票管理→发票填开，调出一张空白发票，在票面点击“负数”按钮，选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入），点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打印发票。

用友U8红字发票

你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

若是两张发票的金额不一致，为了采购报表数据的准确性，我建议你还需要做了红蓝发票外，库存系统里还分别做两张红蓝入库单，然后红字入库单和红字发票结算，蓝字入库单与蓝字发票结算。

之后应付系统里再做红蓝发票的对冲吧。

如何用用友u8生成红字收款单？

如何用用友u8生成红字收款单？

收款单表头有个切换，切换一下就是红字 ，或者开启收款单，上面有个红字点一下

用友u8下，填制收款单为生成凭证为啥删除不了收款单？

已经生成凭证需要先把凭证删了才可以删除收款单

用友 U8 收款单据录入负数

收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的选单栏仔细找找。

用友T3收款单如何参照订单生成

客户收款操作时如需要使用订单参照功能，必须将该订单取消稽核，是订单处于未稽核状态，待参照后再稽核该订单。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联络，帮助您解决问题。同时您也可以联络用友畅捷服务联盟上海地区唯一4S店-上海企通软体有限公司。上海企通软体专业销售用友软体，

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用友ERP如何修改收款单生成的凭证

收款单生成的就使用了应收模组 那么就不能在总账里修改 没记账的话应收里查询出来 删除凭证 修改收款单 然后重新生成 记账了要先取消记账

用友u8+v12收款单怎么取消稽核

如果已经核销完了，点应收款管理，其他处理，取消操作，分别取消核销和确认收款2步操作，然后删除收款凭证，之后就可以取消稽核了。

如果没有核销，少掉取消核销这一步就行

用友U8做应收时，已稽核的收款单如何弃审？操作步骤？

应收管理---收款单据处理---收款单据稽核 包括已稽核-----取消稽核。

应该就是这个步骤，欢迎给我们团提问题。

用友U8应收应付管理模组中 遇到什么情况填红字收款单和红字付款单？高手给新手讲讲吧！

应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；

应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。

用友erp-u8怎样生成红字销售专用发票

发票新增介面直接选择红字发票，或者根据退货单生成红字发票

如何用用友U8进行核销处理？

1、核销：核销具有普遍意义，主要是应收单和收款单之间的处理，也是企业经常操作的，可以将转账理解为特殊的核销。

2、【应收应付模组】由于处理多种收款（现金、支票、电汇、刷卡......）。

3、结算方式（纯预收款、预收冲应收、部分收款冲抵部分应收款、预收与收款合并冲抵应收、现金券冲抵应收），所以也要对应多个财务科目。

4、用友无论哪个版本都要在不同模组中处理才行。可以把预收余额看做一个池子，【收款】就等于往预收池加水，【冲抵应收】就等于往外放水了，【预收池】就是当前的【预收余额】。

关于用友红字发票怎么办和用友红字发票怎么办理的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。

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