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第1步、首先,确定要修改该月份的凭证,如何这个月已经月结,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证。
第2步、登录用友畅捷通T+财务软件,确认是否已经月结,在系统管理——期末处理——财务结账,点开以后可以看到该月份是否月结。如果月结,要在左下角取消该月份的月结。
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第3步、在用友T+软件的总账——凭证——凭证管理,弹出来一个对话框,选择要查询的月份日期,可以查询到所选月份的凭证。选择你要反记账的凭证(如果要全部取消反记账,就在“序号”后面的那正方形打勾),然后安Ctrl+Alt+H,再查出来的是否取消反记账,点击确定即可。
第4步、要反审核凭证,换审核人的帐号登录软件,在总账——凭证——凭证管理,弹出来一个对话框,选择要查询的月份日期,可以查询到所选月份的凭证。选择你要反审核的凭证(如果要全部取消反审核,就在“序号”后面的那正方形打勾),点击左上角的“弃审”即可。
第5步、删除凭证:找到要删除的凭证,然后最上面“制单”——作废/恢复,然后在“制单”——整理凭证,选择月份后,会出现一个对话框点击全选、确定,最后整理凭证断号。
第6步、修改凭证:在总账——凭证——填制凭证窗口中,找到要修改的凭证,直接修改凭证就可以,记得操作员要换成填制凭证的操作员。
这样我们在用友畅捷通T+财务软件的返月结操作就完成了。
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