用友U8V12.5应收应付模块2016年高发问题汇总

本节用友小辣妹为给各位使用用友U8+V12.5系统的朋友聊一聊用友U8V12.5软件应收应付模块2016年高发问题，以下高发问题收集自用友软件官方服务中心，希望对大家有帮助。

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1、用友U8erp软件新年度应收/应付的是否可以修改期初余额？

新年度应收/应付的期初指的是整个账套库的建账期初，结转到新年度后，不允许增加、修改、删除。

2、用友U8erp软件新建新年度会计期间之后，总账及出纳模块未开账，新年度里是否可以录入单据？

a、上年度应收模块12月未结账，新建会计期间后可以录入审核新年度应收单、收款单，单据编号延续上年度流水。总账没有开账，科目未结转，应收单据上科目不能选择，也不能对单据制单。总账开账后，单据上可以选择科目，也可以正常制单。

b、上年度应收模块12月未结账，不能在新年度录入旧年度日期收款单：系统提示：“单据日期应在本会计年度内，请重新输入”。

c、如单据审核日期依据是业务日期，可以正常录入旧年度日期的其他应收单；如单据审核日期依据是单据日期，不可录入旧年度日期的其他应收单，提示“单据日期应在本会计年度内，请重新输入”。

3、用友U8erp软件新建新年度会计期间之后，总账及出纳模块未开账，新年度是否可以正常进入？

各节点均可正常进入，没有提示。

4、用友U8erp软件应收应付上年度12月月末结账后，系统是否会自动创建新年度会计期间？

应收应付上年度12月月末结账后，系统会自动创建新年度会计期间

5、用友U8erp软件开账结转方式下，各状态的收款单是否会结转？

a、已审核，未制单，无后续处理的收款单会结转至下年，可以做后续处理

b、余额为0的收款单结转至下年，可以做后续处理（后续处理：取消核销操作）

c、外币余额为0，本币余额不为0，未做汇兑损益的收款单会结转至下年，可以做后续处理（后续处理：汇兑损益）

6、用友U8erp软件账套库初始化方式下，各状态的其他应收单是否会结转？

a、已审核，未制单，未做后续处理的其他应收单，下年期初余额、单据查询中均显示。不能弃审(应收单据审核中不显示)，不能再制单。无需弃审在期初余额中可以删改。可以做后续处理。

b、已制单，未做后续处理的其他应收单有余额结转，无余额不结转。下年期初余额、单据查询中均显示。不能弃审(应收单据审核中不显示)。无需弃审在期初余额中可以删改。

c、已核销，还有余额的其他应收单会结转至下年，下年期初余额、单据查询中均显示。不能弃审(应收单据审核中不显示)。在期初余额中不可删改，会提示：该单据本年或上年已做过核销或其他处理。不可以取消核销(上年核销记录在下年的取消操作中查看不到)。

d、未审核的其他应收单不会结转至下年；

e、已经做后续处理，并处理完毕，无余额的其他应收单不会结转至下年。

f、核销后外币余额为0，本币余额不为0，未做汇兑损益的外币其他应收单会结转至下年。下年期初余额、单据查询中均显示。在期初余额中不可删改，会提示：该单据本年或上年已做过核销或其他处理。下年可以做汇兑损益，不能弃审。不可以取消核销(上年核销记录在下年的取消操作中查看不到)。

7、用友U8erp软件上年12月应收应付不结账，能否做账套库初始化？

不能。提示：来源账套上年度应收管理第十二会计期间尚未月末结账，不能结转期初数据。

8、用友U8erp软件应收应付卸出条件是什么？卸出年度第12个会计期间必须月结，简单核算模式：单据审核后即可卸载。

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