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问题现象:用友T3财务软件总账在年结时按明细结转则年初出现对账不平,按余额结转则没有问题。
方案1:请做好数据备份-重要,到旧年度检查往来管理中的核销是否有错误,修正后重新结转。
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方案2:请做好数据备份-重要,清空新年度期初的明细记录,重新录入。
方案3:请做好数据备份-重要,按余额结转后,清空往来期初明细,取消往来辅助核算,清空应收应付余额,然后重新挂往来辅助核算,录入期初明细(PS:如果没有挂往来辅助核算,则结转上年度数据的时候只能按余额方式结转,没有“按余额”和“按明细”选项)。
方案4:请做好数据备份-重要,考虑是科目末级标志有问题,自行下载检测基础档案末级标志工具(链接:http://www.yongyou8.com/ask/thread-236290-1-1.html )进行修复。
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