用友T3软件中：延期支票在软件中有几种处理方法？

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问题现象：在用友T3财务软件中：延期支票在软件中有几种处理方法？

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解决方案如下：

延期支票在软件中有两种处理方法:例：2016年5月1号销售给b公司1000元，b公司目前账户余额不足，开给了我公司一张2016年8月1号的转账支票，我公司只能8月1号去银行办理相关入账手续；一.延期确认处理方法：1.收到【延期支票】时，并不把其视为收到货款，而是确认【应收账款】，这样也不会产生收款的凭证传递到总账，同时银行账户也没有这笔款项，月末银行对账时，不会产生【未达账项】；2.到8月1号时，去银行办理相关手续，确认可以收到该款项时，填制【收款单】，与【销售发票】核销，形成收款凭证传递到总账，同时银行账户有这笔款项，银行对账仍不会产生【未达账项】；3.如果这张支票不合格，直接退还给客户即可，送来新的票据时填写收款单，与发票核销。（注意: 这种方法账面数与银行对账单数据保持同步，并且不会出现反核销的问题，缺点是不能真实地反映出应收账款的余额。）二.当时确认处理方法：1.收到延期支票时，就作为【现结】或者填制【收款单】与【发票】核销，作为当月的收款，产生收款凭证传递到总账，但银行账户没有该笔款项，月末银行对账的时候产生【未达账项】；2.在8月1号直接去银行办理手续，业务上不做处理，月末银行对账才把3个月前的未达账项核对起来；3.如果发现这张票据不合格，要退给客户，同时要对之前的收款核销做相反的业务(因为这时已经过去3个月，不可能在逆向处理了)：（1）进入收款单界面，点击【切换】按钮，收款单变成【付款单】；（2）填制付款单，保存后，点击【预收】按钮，产生红字预收，即【应收】；（3）【客户往来制单】中【核销制单】生成凭证，修改其样式为：贷：银行存款 1000 贷：预收账款 -1000（4）账表中反映该客户的【应收账款】余额为1000元；（5）实际收到客户重新开具的票据时，填写收款单，与付款单核销；（6）【客户往来制单】，生成凭证：借：银行存款 1000 贷：预收账款 1000（注意：这种方法在不考虑支票退回的情况下，能真实地反映出客户应收账款的余额,但不能与银行对账单同步，并且一旦有票据退回的情况，要做相反的业务处理。）

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与“用友T3软件中：延期支票在软件中有几种处理方法？”相关的问答

问：在用友T3财务软件中，如何根据某个科目查询客户业务员明细账？

1.依次点击【往来】--【账簿】--【客户往来明细账】--【客户业务员明细账】；2.在跳出的查询条件窗口，在【科目】处选择好要查询的科目；3.其他筛选条件选择好后，点击【确定】即可。

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中库存管理模板中先进先出存货要插入库单,是否要删除后面入库单的凭证？

解决方案：不需要，插入库单不会影响后面入库单的成本，所以不用删除凭证。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 的销售管理模块中出现销售出库单中有开票数量，为什么单击工具栏上下查无任何记录，显示空白界面？我们应该如何解决金蝶K/3中销售出库单有开票数量但下查显示空白界面这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 中销售出库单只要有一条记录下推过发票，则选中其没有下推过发票的记录也能单击下查按钮，但显示的是无记录的空白界面。注意：查看有开票数量的销售出库单记录下推的发票记录时，下查要选中对应物料记录，否则数据不对应。