用友T3软件中：怎么上传纳税申报数据？

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问题现象：在用友T3财务软件中：怎么上传纳税申报数据？

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解决方案如下：

上传纳税申报数据步骤如下：1.用【云账号】登录【T3云企业】；2.进入【总账】-【—键报税】—【国税申报】；3.确保纳税申报信息设置正确；4.指定【报税类型】；5.在【纳税申报表】中选择待申报的报表，需要提前生成相应申报表数据；6.点击【一键申报】按钮，系统提示【纳税申报数据提交成功】，此时报表数据通过报税机器人上传到eTax系统中；7.点击【查看上次申报记录】，此时申报表状态为【已填写】。注：如何开启报税机器人可以继续搜索【如何开启报税机器人】

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与“用友T3软件中：怎么上传纳税申报数据？”相关的问答

问：在用友T3财务软件中，供应商明细账如何连打？

【供应商明细账】如果需要将所有查询的科目和供应商数据都分页打印出来，那么需要用到【连打】功能，具体操作如下： 1.依次点击【往来】-【账簿】-【供应商往来明细账】-【供应商明细账】； 2.录入好对应的查询查询条件，点击【确定】，在查询结果界面点击【连打】按钮即可。

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中基础设置模板中往来单位档案如何增加？

解决方案：依次点击【基础设置】--【往来单位】，在左侧选择【往来单位分类】，再点击【新增】，即可录入往来单位基本信息，录入完成后再点击【保存】。若往来单位信息录入有误需要修改，在往来单位档案上，勾选需要修改的往来单位，然后点击菜单栏上【修改】按钮，修改完毕后重新保存即可。注：文字太多，看着费劲--戳我查看图文并茂版【跟我学软件】教程。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 11.0的应付款管理模块中出现做应付款转销时，系统提示：无权审核！我们应该如何解决金蝶K/3中应付款转销时提示无权审核这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 11.0中原因在应付款管理模块的系统参数中勾选了参数“审核人和制单人不为同一人”导致的。因为应付款转销业务会自动生成一张已审核状态的原供应商的付款单，该付款单的制单人和审核人均是核销操作人员，如果勾选了该参数，系统将无法自动审核该付款单，则核销被终止。解决方案1、在K/3主界面依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】，双击【系统参数】；2、在打开的【系统参数】界面，单击【单据控制】页签，取消勾选【审核人与制单人不为同一人】；3、此时再做应付款转销操作即可。