用友T3软件中：销售业务收到商业承兑汇票业务怎么操作？

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问题现象：在用友T3财务软件中：销售业务收到商业承兑汇票业务怎么操作？

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解决方案如下：

1.在应收票据科目下添加二级科目，应收票据--商业承兑汇票；2.填制销售发票，选择现结，（可部分现结，余款发票审核后生成应付账款，填收款单核销）销售发票生成凭证；借：应收票据--商业承兑汇票 贷：主营业务收入3.等承兑期限到了以后，总账手工填制凭证；借：银行存款 贷：应收票据--商业承兑汇票4.如果到期没有承兑，则到销售模块填制应收单。（采购同理）

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与“用友T3软件中：销售业务收到商业承兑汇票业务怎么操作？”相关的问答

问：在用友T3财务软件中，本期开具采购发票的累计金额和本期应付账款不一致。采购发票的累计金额大于本期应付账款。本期采购发票没有现结情况且已全部审核。为什么？

本期采购发票没有现结且都审核则应该记入应付账款，但本期间的发票累计金额却大于本期间的所有供应商的应付账款。查看在【采购】-【采购业务范围设置】—【应付参数】页签中【应付确认日期】中是否是：按业务日期，如果选此选项，那出现这种情况就是正常现象了。 单据日期：指按发票的填制日期来确认应付账款。业务日期：指按发票的审核日期来确认应付账款。1.若选项为【业务日期】，则在下期间对本期间的发票进行的审核，则此发票的应付账款确认为下期间的应付账款，则本期间中应付账款就会比本期间采购发票累计金额少这一笔。2.若选项为【单据日期】，则无论在何时审核发票，应付账款所在期间只以发票的单据日期为所在期间，这种情况下本期间应付账款会和本期间采购发票累计金额一致。

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中总账模板中费用单的用途可以带入到凭证摘要中吗？

解决方案：支持费用单表体用途字段支持作为生成凭证的摘要设置。依次点击【总账】-【摘要设置】，找到【费用单】中【其他】列，选择【用途】即可。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 11.0的采购管理模块中出现能否将外购入库维护修改成为其他的名称？我们应该如何解决金蝶K/3中能否将外购入库维护修改成为其他的名称这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 11.0中解决方案解决此问题，请按照下列步骤操作：1、登陆金蝶K/3主控台，单击左上角菜单【系统】→【设置】→【主控台编辑】，打开主控台编辑器；2、在功能列表里展开各功能，然后在右边的属性列表里直接修改外购入库维护为设定的名称。