用友T3软件中：预收冲应收如何制单？

今天 www.yyxxoo.com 用友软件网站小编为您带来的是在用友T3财务软件中：预收冲应收如何制单？问题的解答。

问题现象：在用友T3财务软件中：预收冲应收如何制单？

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解决方案如下：

1.进入【核算管理】模块，点击页面显示的流程图中的【客户往来制单】；（或者点击最上方【核算】--【凭证】--【客户往来制单】）2.在客户往来制单查询界面，勾选【转账制单】，点击【确认】；3.在新跳出的界面【选择标志】处勾选要制单的预收冲应收记录；（或直接点击【全选】）4.再点击【制单】按钮，【保存】即可。

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与“用友T3软件中：预收冲应收如何制单？”相关的问答

问：在用友T3财务软件中，业务模块中如何实现异币种核销收付款项？

以异币种核销收款为例：1、销货开票时用的是美元，则销售发票上选择外币是美元，金额100，汇率6.11，折合人民币611元；2、实际收款时收的是人民币，此时汇率为6.12，则实际收款612元；3、新增收款单收人民币612元，然后点击收款单上【核销】-【异币种核销】，将【允许误差】调整为1，输入本次结算金额即可。PS：采购业务中的异币种核销步骤同上。

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中基础设置模板中如何修改资产经济用途？

解决方案：进入【基础设置】-【经济用途】，勾选对应记录点击【修改】即可。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 11.0的采购管理模块中出现没有应付系统，发票先到货后到如何处理？我们应该如何解决金蝶K/3中没有应付系统，发票先到货后到如何做处理这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 11.0中解决方案请按下列方法步骤操作：1、在供应链系统做采购方式为直运采购的采购发票，生成凭证；2、货到后根据直运采购发票下推红字采购发票，然后对等核销冲回，生成凭证；3、录入采购发票与外购入库单钩稽、核算、生成凭证。