用友T3软件中：对照式审核凭证的操作步骤？

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问题现象：在用友T3财务软件中：对照式审核凭证的操作步骤？

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解决方案如下：

对照式审核是指对凭证进行二次录入，通过与原凭证的对比，确认无误后再进行审核的一种特殊审核方式，主要应用于金融行业。T3软件中进行对照式审核的具体操作步骤如下：1.依次点击【总账系统】--【审核凭证】；2.在【凭证审核】界面，通过查询条件的设置对要进行对照式审核的凭证进行过滤，设置完成后点击【确认】；3.在过滤出来的【凭证审核】界面中，选中需要进行对照式审核的凭证，点击左下方的【对照式审核】；4.找到要进行对照式审核的凭证对应的原始凭证，重新进行二次录入，录入完成后再【凭证审核】页面，点击【审核】即可，如果和原凭证完全一致，则审核成功。5.如果与原凭证不一致，会弹出【审核检查对照表】，【待审核凭证】中会反映对照结果，【Y】代表该行会计分录正确，【X】代表该行会计分录错误。点击【退出】后，对于在【审核检查对照表】中【对照结果】显示为【X】的会计分录进行检查，如果是在对照式审核中录入错误，则直接修改，如果是原凭证错误，直接修改原凭证，修改完成后再参照步骤4重新进行审核即可。注：文字太多，看着费劲--戳我查看图文并茂版【跟我学软件】教程【小贴士】：智能云财务首选品牌-好会计，免审核、免记账，一键查账出报表，快来点我试用吧！

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与“用友T3软件中：对照式审核凭证的操作步骤？”相关的问答

问：在用友T3财务软件中，有金蝶KIS迷你版，有客户供应商辅助核算，要转到T3普及版辅助核算，怎么办？

项目辅助核算不能转过来，部门和往来辅助核算的可以。说明：由于金蝶里的项目辅助核算比较复杂，并且与T3的不一致，暂时无法在工具中修正进去。

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中发票管理模板中如果出现了需要“发票红冲”的情况该如何处理？

解决方案：发票红冲即红字开票，即由已开具的蓝字发票通过红冲操作生成红字发票。业务开票为保持业务与票务数据一致，建议由业务单据为源头发起退货，再通过退货单生成红字发票。尽量减少直接发票红冲操作。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 11.0.1的物料需求计划模块中出现外购物料MRP运算之后产生计划订单。计划订单投放生成的采购申请单能否是未审核状态？我们应该如何解决金蝶K/3中外购物料MRP运算之后的投放状态这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 11.0.1中解决方案11.0.1及之前的版本中外购类物料MRP运算产生的计划订单投放生成的采购申请单自动审核，没有参数可以控制。在12.1版本中可以再投放参数中设置投放生成的采购申请单为审核状态还是未审核状态。