用友T3软件中：打印客户业务员明细账，后续需要装订，如何设置打印？

今天 www.yyxxoo.com 用友软件网站小编为您带来的是在用友T3财务软件中：打印客户业务员明细账，后续需要装订，如何设置打印？问题的解答。

问题现象：在用友T3财务软件中：打印客户业务员明细账，后续需要装订，如何设置打印？

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解决方案如下：

1.依次点击【往来】--【账簿】--【客户往来明细账】--【客户业务员明细账】2.点击明细账账表上方菜单栏的【打印】或者【预览】3.在跳出的窗口点击【专用设置】PS：如果第二步选择的是【预览】，第三步点击【设置】4.按照自己需求，在跳出窗口左下角设置选择【装订位置】，点击确定保存此设置5.预览无误后，退出预览界面，直接在此查询界面点击打印

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与“用友T3软件中：打印客户业务员明细账，后续需要装订，如何设置打印？”相关的问答

问：在用友T3财务软件中，购销存错误启用，如何取消启用？

如果购销存或者其他模块是误操作启用了，以后也不使用，可以将未使用的模块取消启用，为了数据安全，请先备份数据再去做以下操作：1.运行【系统管理】，以【账套主管】的身份登录问题账套；2.点击进入【账套】--【启用】中，将【购销存】或者其他模块前方的对勾去掉，即可取消模块启用。

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中云应用模板中供应商关键数据取数规则是什么？

解决方案：工作圈【T+经营看板及排行榜】中【供应商关键数据】说明：取数来源-右上角选择查询范围，默认【本周】：【全部供应商】：取往来单位档案为属性供应商和客商档案数量的合计；【新增供应商】：建档档案在查询期间内的往来单位档案属性为供应商和客商档案数量的合计；【应付总账】：取应付总账统计生效单据的期末余额合计；【应付排名】：取往来单位应付余额最大的前五名。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 的应收款管理模块中出现销售发票跟采购发票核销，但是币别不一致，如何核销?如销售发票是人民币，采购发票是美元。我们应该如何解决金蝶K/3中应收冲应付如何核销币别不一致的单据这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 中做一张人民币的收款单，一张美元的付款单，分别跟对应的发票核销，然后收款单生成凭证是借：应付 美元，贷：应收 人民币，付款单指定凭证信息即可。请按下列方法步骤操作： 1、登录K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击打开【系统参数】；单击【凭证处理】页签，将【使用凭证模板】勾选；2、再回到K/3主控台，依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款】，双击打开【收款单新增】，单据头【币别】选择【人民币】，录入相应的信息再单击【保存】、【审核】，再单击【凭证】，弹出【凭证生成】的界面，单击左上角【选项】，单击【异常处理】页签，单击【保存凭证前调出凭证修改界面手工调整】在单击确定即可，再单击按单，将凭证修改为 借：应付 美元，贷：应收 人民币，再单击【保存】按钮；3、回到K/3主控台，依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款】，双击打开【付款单新增】，单据头【币别】选择【美元】，录入相应的信息再单击【保存】、【审核】；4、回到K/3主控台，依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款】，双击打开【付款单维护】，过滤界面【事物类型】选择【付款单】，【审核状态】、【记账状态】、【核销状态】都选择【全部】，单击【确定】，单击左键选中刚刚做好的付款单，单击菜单栏【编辑】下的【凭证信息】，将之前收款单生成的凭证对应的【年份】、【期间】、【凭证字】、【凭证号】录入，再单击确定即可。5、回到K/3主控台，单击【财务会计】→【应收款管理】→【结算】，双击打开【应收款核销-到款结算】，将销售发票和收款单核销；6、回到K/3主控台，单击【财务会计】→【应付款管理】→【结算】，双击打开【应付款核销-付款结算】，将采购发票和付款单核销。